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中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃（通用21篇）
時間就如同白駒過隙般的流逝，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，該好好計劃一下接下來的工作了！那么如何做出一份高質(zhì)量的工作計劃呢？下面是小編整理的中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 1
一、指導(dǎo)思想
按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學(xué)，推動學(xué)校科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。
二、工作目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
增強風(fēng)險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進的廉政建設(shè)內(nèi)生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。
2、具體目標(biāo)
（1）達到六個到位：行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險源（點）查找到位；防范措施制定到位；防范責(zé)任落實到位；內(nèi)控長效機制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六種內(nèi)控機制：目標(biāo)控制（干部隊伍不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生）；橫向控制（形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對熱點崗位和重要權(quán)力進行適度分解與制衡）；縱向控制（形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系）；流程控制（權(quán)力運行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對權(quán)力運行的高風(fēng)險環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系）；預(yù)警控制（定期進行警示教育，對行政風(fēng)險進行事前預(yù)警）；審計控制（定期進行內(nèi)部審計）。
三、工作內(nèi)容和實施步驟
（一）建立內(nèi)控機構(gòu)，深入宣傳發(fā)動。
1、建立內(nèi)控機構(gòu)。為內(nèi)控機制建設(shè)提供組織保障。
2、深入開展宣傳發(fā)動。以每個黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育活動，大力宣傳內(nèi)控機制建設(shè)的重要意義。
3、制訂內(nèi)控機制建設(shè)實施方案。方案制訂時認(rèn)真吸納建言獻策活動中有價值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。
（二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程。
1、清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。
根據(jù)學(xué)校實際，行政職權(quán)清理的范圍包括：
（1）各項內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理（干部選任、新教師招聘、教師調(diào)動、職稱評定、評優(yōu)評先等），財務(wù)管理（公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等），資產(chǎn)管理（物品采購、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等），重要決策（政策制定、項目立項、資產(chǎn)處置、評估確認(rèn)、行政獎懲等）；
（2）其他依法實施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。
2、優(yōu)化權(quán)力運行流程，健全組織規(guī)則和程序制度。
要以合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。
（三）堅持上下聯(lián)動，排查行政風(fēng)險
風(fēng)險是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：
1、逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險排查工作落實到每個具體崗位、崗位的每項權(quán)力、權(quán)力運行的每個環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險源（點）查找全面、細致、準(zhǔn)確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點崗位、重要權(quán)力項目、權(quán)力運行重點環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查。
2、明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點和民主評等方式結(jié)合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險，人人查出風(fēng)險，人人制定防范措施。
具體來說，主要從三個方面入手：
（1）將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來；
（2）將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來；
（3）將有發(fā)案風(fēng)險，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來。
3、規(guī)范查找步驟。風(fēng)險點的排查，要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會二審聽取民主管理委員會意見單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。
4、突出查找重點。重點排查思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險和人際交往風(fēng)險等五類風(fēng)險。
（1）思想道德風(fēng)險。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生小過錯是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定；是否不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。
（2）制度機制風(fēng)險。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務(wù)或業(yè)務(wù)活動和權(quán)力運行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險源（點），確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點均能得到有效的制度規(guī)范和約束。
（3）崗位職責(zé)風(fēng)險。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險。
（4）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點，查找各類業(yè)務(wù)流程運行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。
（5）人際交往風(fēng)險。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費方面的風(fēng)險源。
5、建立廉政風(fēng)險源（點）信息庫。對排查出的各類風(fēng)險點要認(rèn)真分析、評估，按照風(fēng)險發(fā)生機率高低和危害損失程度大小進行風(fēng)險排序，劃分為高、中、低三個等級。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對風(fēng)險點逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險等級以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險臺賬，形成本單位的'風(fēng)險信息庫。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定風(fēng)險防范措施。針對查找出的每個風(fēng)險源（點），深入分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因，按照有風(fēng)險點必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。
2、完善規(guī)章制度。對原有制度進行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進行創(chuàng)造性地修訂和補充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。
重點加強對重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。
3、持續(xù)更新內(nèi)控機制。
（五）抓好檢查評估，務(wù)求內(nèi)控實效。
1、正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時對違紀(jì)違規(guī)行為進行問責(zé)，督促被檢查對象整改。
2、定期接受專項考評。
3、認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。
五、工作要求
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。推進內(nèi)控機制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實工作責(zé)任。
2、突出重點，統(tǒng)籌安排。要按照縣局《實施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進，穩(wěn)步推進，確保各項工作措施落實到位。
3、學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機制建設(shè)的典型經(jīng)驗，形成學(xué)校內(nèi)控機制的特色。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 2
為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機制
1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負責(zé)監(jiān)督收支情況。
每年末進行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立學(xué)校財務(wù)審批制度。
學(xué)校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立學(xué)校采購制度
成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)到教育局相關(guān)部門報批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護維修工作制度。
學(xué)校的工程管理由分管副校長負責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學(xué)校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學(xué)校內(nèi)控機制的監(jiān)督。
（1）成立督查組。
（2）公布監(jiān)督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學(xué)校辦公室工作由校長直屬。
學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長分管。
學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長分管。
學(xué)校教務(wù)工作由副校長分管。
學(xué)校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長分管。
三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作
1、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作：
由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負責(zé)實施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負責(zé)采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴(yán)格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作：
首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到專款專用，由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。
（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
（2）安排部署具體工作，明確各處室的'工作權(quán)限及職責(zé)。
（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
（4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。
五、宣傳報道及相關(guān)信息報送
1、宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負責(zé)，具體負責(zé)對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 3
一、指導(dǎo)思想：
以“三個代表”重要思想為指針，以學(xué)校工作計劃為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)校工作中心，圍繞后勤工作為教育教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)的`宗旨，進一步強化后勤內(nèi)部管理，全面提高后勤人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。
二、主要目標(biāo)：
1、提高后勤人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，牢固樹立后勤為教學(xué)服務(wù)的思想。
2、加強學(xué)校校舍安全工作的檢查，確保師生及財產(chǎn)的安全。
3、加強食堂、小店、飲用水等安全衛(wèi)生監(jiān)督與管理工作，積極貫徹健康第一的思想。
4、加強水、電、物品管理的力度，開源節(jié)流，改善師生的福利條件，調(diào)動教師工作的積極性。
三、主要措施：
1、在學(xué)校的統(tǒng)一安排下加強總務(wù)處員工的政治學(xué)習(xí)，切實轉(zhuǎn)變思想觀念。在員工中進行創(chuàng)新意識、服務(wù)意識的教育，使大家愛崗敬業(yè)，認(rèn)真做好本職工作，進一步增強全體員工的責(zé)任心。加強內(nèi)部管理，提高辦事效率，工作積極主動，后勤工作繼續(xù)發(fā)揚“勤快、務(wù)實、高效、優(yōu)質(zhì)”的工作作風(fēng)。
2、堅持開源節(jié)流，以節(jié)流為主的經(jīng)費使用原則。在學(xué)校經(jīng)費十分困難的情況下，一切支出必須經(jīng)批準(zhǔn)方可交采購人員購買，嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自購物的現(xiàn)象發(fā)生。凡是購物必須貨比三家，盡量批發(fā)，同時抓好庫存物資的管理，采用教學(xué)用品領(lǐng)用登記制度，減少浪費。認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，辦公室公物管理制度及辦公用品領(lǐng)用制度。重點抓好節(jié)約水電的管理工作，加大檢查力度，確保措施落實到位，真正體現(xiàn)獎懲分明。強化紙張等物品的管理力度，杜絕浪費，努力做到在降低耗材數(shù)量的同時，提高服務(wù)質(zhì)量。
3、加強學(xué)校校產(chǎn)的管理，繼續(xù)加強我校教育信息化的基礎(chǔ)設(shè)備的管理，加強教學(xué)儀器、圖書、電教器材的管理。開學(xué)后與各班主任、專業(yè)室教師、辦公室主任簽訂公物保護責(zé)任書，加強抽查與月底集中檢查相結(jié)合，每月公布公物保護情況，作好記錄，與班主任的`月考核和專業(yè)教師、辦公室主任物品管理考核掛鉤，使物品保護意識深入每一位學(xué)生心中，深入每一位教師心中，不使獎懲流于形式。
4、加強學(xué)校安全保衛(wèi)工作，堅持每月安全工作自查制度。加強門衛(wèi)工作人員堅守崗位的教育，嚴(yán)格實行門衛(wèi)管理制度，防止外來人員進入校園擾亂正常的教學(xué)秩序，白天要嚴(yán)查外來人員進出學(xué)校，同時認(rèn)真做好登記備案工作。若發(fā)現(xiàn)有可疑的情況報告學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。夜間值班行政要按時到崗到位，認(rèn)真仔細巡查學(xué)校各處，防止盜竊事件的`發(fā)生。加強師生的自我防范意識和能力，力爭學(xué)校治安綜合治理工作再次取得好成績。加強防盜、防火、防風(fēng)等工作，消除隱患，嚴(yán)防各類安全事故發(fā)生。
5、做好住宿教師生活設(shè)施、校舍、校產(chǎn)保管和電教設(shè)施的維護和維修工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6、加強校園美化綠化工作。通過各種形式向師生員工進行保護環(huán)境的宣傳教育，積極開展美化校園，亮麗校園的活動，把創(chuàng)建文明校園活動和良好的衛(wèi)生、生活習(xí)慣的養(yǎng)成結(jié)合起來。重視校園花草管理，適時抓好除草、施肥、治蟲、修剪各環(huán)節(jié)的工作，確保環(huán)境凈化、美化、綠化，以保持校園內(nèi)郁郁蔥蔥，充滿生機活力。廁所衛(wèi)生繼續(xù)堅持班級沖掃和定人定時沖洗相結(jié)合的辦法，以保持公共場所的整潔衛(wèi)生。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 4
一、預(yù)算管理：
1、學(xué)校應(yīng)按規(guī)定的程序和時間編制年度預(yù)算計劃。全部收入納入預(yù)算，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項支出。預(yù)算外資金必須按規(guī)定全部納入“收支兩條線”管理；
2、學(xué)校須嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預(yù)算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級上報；
3、學(xué)校的銀行存款帳戶的開設(shè)和變更均應(yīng)報財政部門批準(zhǔn)；
4、學(xué)校在每個預(yù)算年度末，應(yīng)編制本年度決算草案，并在規(guī)定期限內(nèi)上報。并在校務(wù)公開欄內(nèi)公開。
二、收入管理：
1、收入是指學(xué)校為開展教育教學(xué)及其他活動依法取得的非償還性資金，包括財政預(yù)算撥款、預(yù)算外收入、事業(yè)及經(jīng)營服務(wù)性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入；
2、學(xué)校必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的收費規(guī)定，依法組織各項收入，籌措教育經(jīng)費。任何部門不得緩交、截留或擅自坐支應(yīng)交款項，更不得隱匿不報。
3、學(xué)校的一切收費行為須做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費；
4、學(xué)校的一切收入均要入帳，并及時上解。
三、支出管理：
1、支出是指學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動發(fā)生的各項資金耗費和損失；
2、學(xué)校須根據(jù)支出預(yù)算，體現(xiàn)勤儉辦校的原則。
3、根據(jù)支出計劃，建立申購制度，按金額額度分級審批；
4、支出憑證須有經(jīng)手人、驗收人、學(xué)校校長簽字方可入帳；
5、注重原始憑證的合法性，做到內(nèi)容完整，憑證合法，手續(xù)齊全。
四、資產(chǎn)管理：
（一）現(xiàn)金管理：
1、學(xué)校所有一切現(xiàn)金收入，均須及時解入銀行；
2、學(xué)校報帳員、出納備用金實行限額管理，一般根據(jù)實際按核定的三至五天的日常開支額度，庫存現(xiàn)金超過額度應(yīng)及時存入銀行；
3、學(xué)校報帳員、出納人員每日按時記好現(xiàn)金日記帳；
4、學(xué)校報帳員、出納人員與會計應(yīng)定期對帳，保證帳帳相符，帳物相符；
5、任何人不得挪用現(xiàn)金，不得以借據(jù)“白條”抵庫。
（二）銀行存款管理：
1、嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)銀行帳戶；
2、自覺接受銀行的監(jiān)督，不準(zhǔn)出借銀行帳戶；
3、支票、銀行印鑒必須由出納、會計、分管領(lǐng)導(dǎo)分開保管；
4、及時與銀行對帳，發(fā)現(xiàn)問題立即查詢；
5、按照財務(wù)要求做好銀行日記帳；
6、每月將資金運轉(zhuǎn)情況報校長室。
（三）財產(chǎn)物資管理：
1、財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)帳目，每月由事務(wù)主任檢查一次，建立專項管理制度；
2、所有財產(chǎn)物資均按請購、驗收、領(lǐng)用、保管、登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行，執(zhí)行情況每學(xué)期由事務(wù)主任向校委會匯報一次，做到帳帳相符，帳物相符；
3、學(xué)校每年定期對固定資產(chǎn)進行清點，按有關(guān)規(guī)定辦好報損和報廢手續(xù)。報損報廢要逐級申報、審批；
4、學(xué)校不定期對財產(chǎn)物資的管理情況進行抽查，并做好記錄。
（四）票據(jù)領(lǐng)用管理：
1、各種票據(jù)由會計人員向有關(guān)部門領(lǐng)取。領(lǐng)取后，按票據(jù)種類分門登記造冊；
2、出納人員使用代收費收據(jù)時，向會計領(lǐng)用，并依次編號逐一登記。各種票據(jù)不能混用；
3、學(xué)校代收費應(yīng)在期初收費結(jié)束后一周內(nèi)及時上交，收回記帳聯(lián)裝訂成冊，并同收費清冊核定有關(guān)差錯。各種存根在年末也應(yīng)收回，登記造冊存入檔案室；
4、開具收據(jù)時，摘要欄內(nèi)寫明收費項目，金額不得涂改，字跡端正清楚，并加蓋收款人、學(xué)校公章。
五、經(jīng)費報銷制度：
（一）辦公費使用范圍及規(guī)定：
1、范圍：辦公費主要用于學(xué)校添置辦公用品、教師差旅費、學(xué)校門窗及臺凳小修理、支付水電費等，不得移作它用。
2、實施大宗辦公用品的定點采購，購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關(guān)規(guī)定和本校規(guī)定的報銷手續(xù)，對校產(chǎn)設(shè)備作好詳細的登記，每學(xué)年末由保管員將校產(chǎn)設(shè)備有關(guān)情況報事務(wù)處、校長室；
3、購置的.物資應(yīng)有經(jīng)辦人，在購置前經(jīng)校長審批；
4、購置物品一律入庫后再領(lǐng)取使用，由經(jīng)辦人、保管員簽字，校長批準(zhǔn)后報銷；
5、凡上級調(diào)撥物資、各單位捐贈物資均要進倉入帳，校產(chǎn)管理員記好帳。
（二）差旅費報銷規(guī)定：
1、兩個相符：差旅費票價必須與報銷相符，實際車程價與報銷價相符；
2、差旅費報銷要做到月月清，有效期限原則上為一個月；
3、經(jīng)辦人填寫好差旅費報銷單，由校長審批；
4、到外地學(xué)習(xí)、考察等按標(biāo)準(zhǔn)報銷。
（三）學(xué)生代收費規(guī)定：
1、向?qū)W生收費，一律按教育行政部門規(guī)定的項目、標(biāo)準(zhǔn)收取。不得超收或
欠收。任何部門和個人未經(jīng)學(xué)校同意不得擅自向?qū)W生收費；
2、收取現(xiàn)金一律開具代收費收據(jù)，及時上解；
六、申購驗收制度：
1、辦公用品由學(xué)校安排人員負責(zé)購買，零星購買須填寫請購單，校長審批，500元以上固定資產(chǎn)購買由校務(wù)委員會研究，報教育辦批準(zhǔn)；
2、儀器、設(shè)備、圖書、資料等由教導(dǎo)處、事務(wù)處落實專人負責(zé)訂購，事先須請示校長室；
3、所有物品（購買或調(diào)換）均需經(jīng)驗收后，入庫登記；
4、領(lǐng)用物品須辦理有關(guān)手續(xù)。
七、報廢報損制度：
1、教學(xué)儀器、設(shè)備及器材因自然老化或無法修理，可予報廢；
2、教學(xué)儀器、設(shè)備及器材一次修理費用超過原價的一半，可予報廢；
3、報廢報損儀器、設(shè)備及器材須填寫報廢報損申請單，按規(guī)定經(jīng)上級部門批準(zhǔn)，方可報廢報損；
4、經(jīng)批準(zhǔn)報廢報損的儀器、設(shè)備及器材，要及時銷帳，同時調(diào)整教學(xué)儀器、設(shè)備帳冊；
5、已報廢報損的儀器、設(shè)備及器材，可拆零件作維修用，或交總務(wù)部門處理，不得繼續(xù)存放在儀器室內(nèi)。
八、會計檔案管理：
1、按照《會計法》、《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，對會計檔案定期歸集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊；
2、每年年終后形成的會計材料，應(yīng)由會計裝訂立卷，并保存?zhèn)洳椤?/p>
3、各種會計檔案的保管年限，按規(guī)定分永久、定期兩類進行歸檔；
4、財務(wù)人員調(diào)離崗位，須辦妥會計資料交換手續(xù)，有移交時的遺留問題，應(yīng)寫出書面材料進行說明；
5、除上級主管部門查帳和物價部門年審?fù)猓瑫嫏n案的查閱、憑證的復(fù)印，都應(yīng)征得一把手領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)方可。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 5
依據(jù)財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財會〔20xx〕24號)(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)和《山西省財政廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》(晉財會〔20xx〕22號)以及《山西省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(晉財會〔20xx〕25號)(以下簡稱內(nèi)控基礎(chǔ)評價)的要求，為全面推進學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作，結(jié)合學(xué)院實際，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大和十八屆六中全會精神，全面推進學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，夯實學(xué)院各項基礎(chǔ)工作，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，不斷提高學(xué)院內(nèi)部管理水平，為建設(shè)國內(nèi)一流的職業(yè)院校提供有力保障。
二、基本原則
(一)堅持全面性原則
內(nèi)部控制應(yīng)貫穿于學(xué)院的各個層級，確保對學(xué)院層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映學(xué)院的內(nèi)部控制能力與水平。
(二)堅持重要性原則
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面覆蓋的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。
(三)堅持問題導(dǎo)向
應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的人事、財務(wù)、資產(chǎn)、建設(shè)維修、教學(xué)、科研、招生就業(yè)、學(xué)生事務(wù)、后勤保衛(wèi)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細化權(quán)力運行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風(fēng)險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。
三、總體目標(biāo)
以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)為抓手，以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行，到2020年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
(一)成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)
成立山西藥科職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組(以下簡稱內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組)負責(zé)組織制定學(xué)院全面推進內(nèi)部控制實施建設(shè)方案、指導(dǎo)建立適合我院實際情況的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價體系、研究解決實施工作中出現(xiàn)的重大問題、監(jiān)督指導(dǎo)內(nèi)部控制建設(shè)工作的全面開展。內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組成員如下：
組長：院長
副組長：紀(jì)委書記
副院長
成員：黨政辦公室主任
組織人事部部長
紀(jì)檢監(jiān)察室主任
計劃財務(wù)處處長
審計處處長
(二)成立監(jiān)督檢查機構(gòu)
成立以紀(jì)檢書記為組長的學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的監(jiān)督組，負責(zé)監(jiān)督檢查學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的全過程。
組長：紀(jì)委書記
副組長：紀(jì)檢監(jiān)察室主任
成員：紀(jì)檢監(jiān)察室工作人員，各黨總支、直屬黨支部紀(jì)檢委員
(三)聯(lián)合工作機構(gòu)
成立由計劃財務(wù)處牽頭，黨政辦公室、組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察室、計劃財務(wù)處、學(xué)生工作部(處)、審計處、后勤保衛(wèi)處、基建辦、實訓(xùn)中心、電教中心、科研中心、圖書館、繼續(xù)教育部等部門參加的山西藥科職業(yè)學(xué)院推進內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)合工作組(以下簡稱聯(lián)合工作組)，辦公室設(shè)在計劃財務(wù)處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負責(zé)全院各部門基礎(chǔ)性評價工作的督促、指導(dǎo)、檢查等工作。
組長：分管計財工作副院長
副組長：計劃財務(wù)處處長
成員：黨政辦公室主任
組織人事部部長
教務(wù)處處長
紀(jì)檢監(jiān)察室主任
學(xué)生工作部(處)部(處)長
審計處處長
后勤保衛(wèi)處處長
基建辦公室主任
繼續(xù)教育部主任
圖書館館長
實訓(xùn)中心主任
科研中心主任
電教中心主任
五、主要任務(wù)
(一)健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制
按照內(nèi)部控制要求，建立適合學(xué)院實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。
(二)加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行
分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)和定期輪崗，是制約權(quán)力運行、加強內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。根據(jù)自身的工作性質(zhì)、工作范圍、管理架構(gòu)，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、管理層級、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運行規(guī)程，切實做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，并定期輪崗。
(三)建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開
針對內(nèi)部控制建立和實施的實際情況，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開展內(nèi)部控制自我評價工作。學(xué)院內(nèi)部控制自我評價情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報告和財務(wù)報告的`重要組成內(nèi)容進行報告。積極推進內(nèi)部控制信息公開，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。
(四)加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度
監(jiān)督檢查和自我評價，是內(nèi)部控制得以有效實施的重要保障。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制;通過自我評價，評估內(nèi)部控制的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性，進一步改進和完善內(nèi)部控制。
六、工作步驟
按照《山西省財政廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施工作的意見》(晉財會〔20xx〕22號)以及《山西省財政廳關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》(晉財會〔20xx〕25號)的要求，為保證學(xué)院內(nèi)控建設(shè)工作能夠有序進行和按期完成，按照四個階段開展工作。
(一)宣傳學(xué)習(xí)階段(20xx年10月13日-19日)
積極開展學(xué)習(xí)宣傳活動，詳細制定適合學(xué)院的《全面推進內(nèi)部控制建設(shè)工作實施方案》，學(xué)院相關(guān)人員必須了解開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的意義、原則、任務(wù)和方法。
(二)梳理排查階段(20xx年10月20日-31日)
依據(jù)《指導(dǎo)意見》的總體要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù)，在學(xué)院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》及其填表說明組織開展學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。各牽頭(責(zé)任)部門依據(jù)《山西藥科職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表及評價操作細則》(見附件)的要求組織開展梳理排查并進行評分，將排查結(jié)果和評分情況形成書面報告。
(三)落實完善階段(20xx年11月1日-12月10日)
各牽頭(責(zé)任)部門要將本次評價得分、扣分情況、特別說明及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向院長匯報，以明確下一步自身內(nèi)部控制建設(shè)的重點與工作方向。要按照《內(nèi)控規(guī)范》和《指導(dǎo)意見》要求，結(jié)合各部門業(yè)務(wù)內(nèi)容、組織架構(gòu)和管理特點開展內(nèi)控建設(shè)的建立和各項管理制定的完善工作。要充分論證學(xué)院層面的內(nèi)部控制制度體系和各專項內(nèi)部控制制度，提交學(xué)院討論形成正式文件。確保在20xx年底前順利完成學(xué)院內(nèi)部控制建立與實施工作。
按照文件要求學(xué)院需積極組織相關(guān)人員參加校內(nèi)外的內(nèi)部控制建設(shè)培訓(xùn)活動，使各部門充分認(rèn)識全面推進學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，指導(dǎo)各部門進一步做好建立和完善內(nèi)部控制建設(shè)工作。
(四)總結(jié)階段(20xx年12月10日-20日)
學(xué)院內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組及聯(lián)合工作組對各部門內(nèi)控制度建設(shè)和落實情況進行檢查指導(dǎo)，全面推進學(xué)院內(nèi)控建設(shè)工作，于20xx年12月20日前將落實內(nèi)部控制制度情況以書面形式報告省食品藥品監(jiān)督管理局。
七、工作要求
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)
各部門要站在促進學(xué)院事業(yè)健康發(fā)展的高度，充分認(rèn)識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，加強宣傳、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，精心組織落實，將單位內(nèi)部控制建設(shè)納入制度化、規(guī)范化軌道。
(二)抓好貫徹落實
各部門負責(zé)人作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實擔(dān)負起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。按照學(xué)院推進內(nèi)控建設(shè)工作方案的總體要求、主要任務(wù)和時間表，認(rèn)真抓好內(nèi)部控制建設(shè)，明確工作分工，配備工作人員，充分利用信息化手段，組織、推動本單位內(nèi)部控制建設(shè)。
(三)深入宣傳教育
各部門要加大宣傳教育力度，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，引導(dǎo)廣大教職工自覺提高風(fēng)險防范和抵制權(quán)力濫用意識，確保權(quán)力規(guī)范有序運行。要加強對單位領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員有關(guān)制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制方面的教育培訓(xùn)，為全面推進內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 6
（一）工作計劃
1、20xx年，我處共審計基建修繕項目128個，涉及送審金額1.27億元，其中包括：在審項目21個，涉及送審金額約1,978.47萬元；已審結(jié)并出具審計報告的項目107個，涉及送審金額10,674.88萬元，最終審定金額8,732.10萬元，直接核減額1,942.78萬元，平均核減率18.20%。
2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項目招投標(biāo)54次，涉及金額8700多萬元；參與設(shè)備招投標(biāo)334余次，涉及金額5000余萬元。
3、20xx年，我處共完成合同項目審計108個，涉及金額2,077.96萬元。
4、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作，完成財務(wù)收支審計項目12項，涉及審計金額9.01億元。
5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作啟動，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計，提出相應(yīng)整改意見45條。
6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個。
7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項目審計實施辦法》、《上海理工大學(xué)審計整改工作實施辦法》，修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》（第二版）。
（二）工作亮點
1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內(nèi)部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計、重視審計的`校園氛圍。
2、建立長效機制。加強了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機制建設(shè)，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊伍”、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編（第二版）》的修訂和編印。
3、承擔(dān)審計責(zé)任。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。
（三）20xx年工作思路
1、堅持依法審計，服務(wù)監(jiān)督工作理念，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提出必要的建議，承擔(dān)起應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)；
2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作（基建、修繕、財務(wù)、專項、合同等）；
3、完善中層干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作；
4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 7
為認(rèn)真貫徹《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》中關(guān)于“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等權(quán)利集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗。強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的精神，全面推進我校內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范我校內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，按照《關(guān)于進一步推進我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》（寧財會〔20xx〕512號）、《關(guān)于印發(fā)進一步推進我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作進度要求的通知》（寧財會〔20xx〕566號）文件和《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》的要求，特制定本實施方案。
一、目標(biāo)任務(wù)
通過多種形式的摸底調(diào)研，全面了解和把握目前學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)及運行的基本狀況，對內(nèi)部控制體系設(shè)計及運行的合規(guī)性、合理性和有效性進行評估，查找制度和業(yè)務(wù)流程漏洞和缺失，形成風(fēng)險評估報告。并在此基礎(chǔ)上，對單位經(jīng)濟活動和重要業(yè)務(wù)活動的業(yè)務(wù)流程進行梳理，對內(nèi)部控制體系方面存在的缺陷或問題提出解決方案，形成具有可操作性的內(nèi)部控制流程再造方案。
研究制定《南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制手冊》，建立健全學(xué)校風(fēng)險、權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度、流程有機結(jié)合的、完備的內(nèi)控體系。
通過一系列標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)和流程設(shè)計，依托信息化手段，將內(nèi)部控制要求融合貫徹到經(jīng)濟活動之中，用規(guī)范的工作制度來制約和監(jiān)督權(quán)力的運行，合理保證學(xué)校各項經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，促進公共服務(wù)效能和綜合治理水平提升。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記和校長擔(dān)任組長，分管財務(wù)的校領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，成員包括黨委辦公室、校長辦公室、監(jiān)察室、審計處、人事處、教務(wù)處、科研處、基本建設(shè)處、后勤管理處、國有資產(chǎn)管理處、信息化建設(shè)與管理辦公室、財務(wù)處等相關(guān)職能部門負責(zé)人，牽頭部門為財務(wù)處。
內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財務(wù)處，財務(wù)處負責(zé)人兼任辦公室主任。上述職能部門指定一名科級以上干部作為辦公室工作人員，指定一名工作人員作為聯(lián)絡(luò)員。
三、工作原則
學(xué)校建立與實施內(nèi)部控制，遵循下列原則：
（一）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿學(xué)校經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
（二）重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注學(xué)校重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風(fēng)險。
（三）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在學(xué)校內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的制衡機制。
（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和學(xué)校實際，并隨著外部環(huán)境的變化、學(xué)校經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
四、工作安排
1、動員部署（20xx年6月底前）
成立學(xué)校內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu)，并確定內(nèi)部控制牽頭部門和專家團隊，在專家團隊指導(dǎo)下制定工作方案，召開專題會議進行動員部署，明確任務(wù)及分工。
2、現(xiàn)狀梳理評價（20xx年7月底前）
按照財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》要求，一是學(xué)校主要負責(zé)人主持召開內(nèi)部控制建設(shè)會議，制定內(nèi)部控制工作方案、健全工作機制，開展內(nèi)部控制工作分工及人員配備工作；二是實事求是開展學(xué)校內(nèi)部控制現(xiàn)狀調(diào)研與評價，主要包括學(xué)校層面和業(yè)務(wù)層面的機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工、制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、不相容職務(wù)分離、授權(quán)審批和信息化建設(shè)情況。在現(xiàn)狀調(diào)研的'基礎(chǔ)上，查找制度和業(yè)務(wù)流程漏洞和缺失，形成風(fēng)險評估報告。
3、梳理流程、優(yōu)化機制（20xx年8月底前）
對學(xué)校經(jīng)濟活動和重要業(yè)務(wù)活動的業(yè)務(wù)流程進行梳理，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會計〔20xx）1號）的有關(guān)規(guī)定，對權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位建立分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、定期輪崗和專項審計的制衡機制；對預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟活動建立和完善相關(guān)制度，建立不相容崗位與職責(zé)分離控制機制。
4、內(nèi)控建設(shè)階段（20xx年9月底前）
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)審定的內(nèi)部控制權(quán)力清單，從規(guī)范機構(gòu)和崗位設(shè)置、有效評估風(fēng)險、優(yōu)化權(quán)力配置及業(yè)務(wù)流程、健全管理制度、完善控制體系等方面著手，制定各項權(quán)力及業(yè)務(wù)流程圖、具體內(nèi)部控制措施、現(xiàn)有制度及查缺補漏后應(yīng)修訂或新制定的制度清單，完善內(nèi)控文檔，針對單位的特定業(yè)務(wù)制定有針對性的管理制度。編制《南京曉莊學(xué)院內(nèi)部控制手冊》，建立風(fēng)險、權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度有機結(jié)合的、相對完備的內(nèi)控體系。
5、評價執(zhí)行情況（20xx年10月底前）
根據(jù)“地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況匯總表”對學(xué)校內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行預(yù)評，明確各個部門、各個崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，設(shè)立相應(yīng)部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進行監(jiān)督，初步形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機制。
6、填報內(nèi)部控制報告（20xx年12月底前）
根據(jù)財政部門的工作要求，高質(zhì)量完成行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，并結(jié)合內(nèi)部控制實施發(fā)現(xiàn)的問題，完善相關(guān)制度，優(yōu)化流程。學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對校內(nèi)各學(xué)院、部門內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，切實強化執(zhí)行力，對不符合要求的，責(zé)成相關(guān)學(xué)院和部門進一步整改完善，不斷推進學(xué)校管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 8
為全面推進學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，根據(jù)財政部《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會〔20xx〕24號）（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）、《安徽省教育廳轉(zhuǎn)發(fā)安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)實施意見的通知》（皖教秘財〔20xx〕100號）、《安徽省教育廳、安徽省財政廳關(guān)于印發(fā)安徽省高校內(nèi)部控制制度操作規(guī)程的通知》（皖財教〔20xx〕15號）和《六安市財政局（國資委）關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》文件精神要求，結(jié)合學(xué)校實際，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面推進學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，夯實學(xué)校各項基礎(chǔ)工作，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，不斷提高學(xué)校內(nèi)部管理水平。
二、總體目標(biāo)
以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）為抓手，以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部權(quán)力運行，到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立以葛向東校長為組長，副校長、紀(jì)委書記為副組長，各部門主要負責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)組成員的“六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院全面推進內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組”（以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組”），負責(zé)組織制定學(xué)校全面推進內(nèi)控建設(shè)工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導(dǎo)工作開展。
在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組下成立由財務(wù)處牽頭，辦公室、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、設(shè)備處、總務(wù)處等部門組成的內(nèi)部控制建設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財務(wù)處。內(nèi)控建設(shè)辦公室在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負責(zé)全校各單位內(nèi)控建設(shè)的.督促、指導(dǎo)、檢查等工作。
辦公室主任：
辦公室副主任：
成員：
四、主要任務(wù)
（一）健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制。按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件要求，建立適合學(xué)校實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應(yīng)對策略，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，以保障內(nèi)部控制體系全面、有效實施。
（二）加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行。根據(jù)學(xué)校自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構(gòu)，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、管理層級、崗位職責(zé)權(quán)限、權(quán)力運行規(guī)程，切實做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，并定期輪崗。
（三）建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開。按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，積極開展內(nèi)部控制自我評價工作，積極推進內(nèi)部控制信息公開，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的內(nèi)部控制信息公開機制，更好發(fā)揮信息公開對內(nèi)部控制建設(shè)的促進和監(jiān)督作用。
（四）加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制，加大考評問責(zé)力度。
五、工作步驟
全校《內(nèi)部控制建設(shè)》實施工作具體分為以下三個階段：
（一）組織發(fā)動（20xx年8月）
20xx年8月，召開內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓(xùn)大會，組織學(xué)習(xí)省、市有關(guān)文件精神，系統(tǒng)學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)。
（二）內(nèi)控建設(shè)（20xx年11月底）
1、單位層面
（1）、內(nèi)部控制組織架構(gòu)：成立以葛向東校長為組長的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，院財務(wù)處為牽頭部門，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全院內(nèi)部控制工作。校各單位主要負責(zé)人為第一責(zé)任人，明確本單位內(nèi)部控制責(zé)任分工。牽頭部門：辦公室
（2）、內(nèi)部控制建設(shè)會議：召開專題會議，討論內(nèi)部控制制度建立與實施工作。會議由單位主要負責(zé)人召集主持，研究制定內(nèi)部控制建設(shè)實施方案，建立健全內(nèi)部控制工作機制，明確部門職責(zé)分工和人員配備，形成會議紀(jì)要。牽頭部門：辦公室
（3）、內(nèi)部控制專題培訓(xùn)：根據(jù)國家和省內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)政策和文件精神，組織內(nèi)部控制專題培訓(xùn)。牽頭部門：財務(wù)處
（4）、學(xué)校內(nèi)部控制風(fēng)險評估機制建設(shè)：為促進內(nèi)控信息公開，建立內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告制度。校二級學(xué)院、各單位部門要根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)和業(yè)務(wù)特點，明確風(fēng)險點，開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估，定期形成風(fēng)險評估報告。牽頭部門：審計監(jiān)查室
（5）、開展業(yè)務(wù)流程再造：根據(jù)不相容崗位相分離的原則，梳理校不同部門職責(zé)權(quán)限和業(yè)務(wù)流程，編制流程圖，通過職能或崗位調(diào)整，修訂相關(guān)制度，全面優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。制定崗位規(guī)章制度及崗位工作手冊，確保經(jīng)辦與審核、申請與審批、審批與執(zhí)行、審批與監(jiān)督、執(zhí)行與監(jiān)督等不相容崗位相分離。牽頭部門：人事處、財務(wù)處
（6）、制定權(quán)力責(zé)任清單：構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權(quán)力運行機制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。決策機制涵蓋“三重一大”集體決策、分級授權(quán)兩個方面。建立權(quán)力運行監(jiān)督和考評機制，定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)力行使情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。牽頭部門：人事處、監(jiān)查室。
（7）、建立內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：建立完善校協(xié)同辦公系統(tǒng)，功能包括單位層面的公文處理，項目管理，不相容崗位設(shè)置不同的權(quán)限等。建立院財務(wù)內(nèi)控信息系統(tǒng)，功能涵蓋業(yè)務(wù)層面的預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理等，加強財務(wù)信息適時動態(tài)監(jiān)控與管理。牽頭部門：數(shù)字信息管理中心、財務(wù)處
2、業(yè)務(wù)層面
（1）、預(yù)決算內(nèi)控管理：預(yù)算管理制度涵蓋預(yù)算編制與內(nèi)部審批、分解下達、預(yù)算執(zhí)行、年度決算與績效評價等四個方面。校各單位要根據(jù)業(yè)務(wù)支出需求，科學(xué)、精準(zhǔn)編制預(yù)算，全校年度預(yù)算和三年滾動預(yù)算經(jīng)校黨委會審定后上報市財政局。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，降低預(yù)算執(zhí)行差異率。牽頭部門：財務(wù)處
（2）、收入內(nèi)控管理：收入（包括非稅收入）管理制度涵蓋價格確定、票據(jù)管理、收入收繳、收入核算等四個方面。單位各項收入（包括非稅收入）應(yīng)收盡收，由財會部門歸口管理并進行會計核算；財會部門定期檢查收入金額；按規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬；對各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀等進行序時登記。牽頭部門：財務(wù)處。
（3）、支出內(nèi)控管理：支出管理制度涵蓋預(yù)算與計劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等四個方面。各單位要明確各類支出業(yè)務(wù)事項的職責(zé)和分工，實行歸口管理；制定各類支出制度，不同類別事項實行不同的審批程序和審批權(quán)限；明確各類支出業(yè)務(wù)事項原始票據(jù)要求、內(nèi)部審批表單要求及單據(jù)審核重點；分析控制各類支出業(yè)務(wù)事項出現(xiàn)異常情況的原因，采取有效措施予以解決。牽頭部門：財務(wù)處。
（4）、資產(chǎn)內(nèi)控管理：資產(chǎn)管理制度涵蓋資產(chǎn)購置、資產(chǎn)保管、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)核算與處置等四個方面。定期對本單位的貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、債權(quán)和對外投資等資產(chǎn)進行定期核查盤點，做到賬實相符；對債權(quán)和對外投資項目實行跟蹤管理。配置、使用和處置國有資產(chǎn)，要嚴(yán)格按照審批權(quán)限履行審批程序，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行配置資產(chǎn)、利用資產(chǎn)對外投資、出租出借，也不得自行處置資產(chǎn)。牽頭部門：財務(wù)處。
（5）、合同內(nèi)控管理：合同管理制度涵蓋合同訂立、合同履行、合同歸檔、合同糾紛處理等四個方面。院屬各單位要對合同文本進行嚴(yán)格審核，并由合同歸口管理部門進行統(tǒng)一分類和連續(xù)編號。對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本，應(yīng)組織業(yè)務(wù)、紀(jì)檢、財務(wù)等相關(guān)部門進行聯(lián)合審核。有效監(jiān)控合同履行，明確合同執(zhí)行相關(guān)責(zé)任人，及時對合同履行情況進行檢查、分析和驗收，發(fā)現(xiàn)違約情況，及時采取應(yīng)對措施；對于需要補充、變更或解除合同的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)格監(jiān)督審查。牽頭部門：財務(wù)處。
（6）、采購內(nèi)控管理：政府采購管理制度涵蓋預(yù)算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等四個方面。采購貨物、服務(wù)和工程要嚴(yán)格按照政府集中采購目錄及規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。采用非公開招標(biāo)方式采購公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物或服務(wù)，以及政府采購進口產(chǎn)品等要按規(guī)定報批。牽頭部門：設(shè)備處。
（7）、工程項目內(nèi)控管理：建設(shè)項目管理制度涵蓋項目立項與審核、概算預(yù)算、招標(biāo)投標(biāo)、工程變更、資金控制、驗收與決算等方面。各單位按照批復(fù)的初步設(shè)計方案組織實施建設(shè)項目，確需進行工程洽商和設(shè)計變更的，建設(shè)項目歸口管理部門、項目監(jiān)理機構(gòu)要進行嚴(yán)格審核，并按有關(guān)規(guī)定及制度要求履行相應(yīng)的審批程序。重大項目變更要參照項目概預(yù)算控制的有關(guān)程序和要求履行審批手續(xù)。建設(shè)項目竣工后要及時編制項目竣工財務(wù)決算，驗收合格后要及時辦理資產(chǎn)交付使用手續(xù)。牽頭部門：總務(wù)處。
（三）總結(jié)（20xx年l2月）
在完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，對《內(nèi)控規(guī)范》實施工作進行總結(jié)、歸納、提煉，并及時撰寫內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報告，經(jīng)單位負責(zé)人簽字后于20xx年12月底前報送市財政局。
六、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)
切實加強對學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校各部門要充分認(rèn)識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，站在促進學(xué)校事業(yè)健康發(fā)展的高度，把制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，精心組織落實，將內(nèi)部控制建設(shè)納入制度化、規(guī)范化軌道。
（二）深入宣傳教育
學(xué)校各部門要加大宣傳力度，廣泛宣傳制約內(nèi)部權(quán)力運行、強化內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，引導(dǎo)廣大教職工自覺提高風(fēng)險防范和抵制權(quán)力濫用意識，確保權(quán)力規(guī)范有序運行，為學(xué)校全面推進內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍。
（三）抓好貫徹落實
學(xué)校各部門主要負責(zé)人作為內(nèi)控實施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實擔(dān)負起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。按照學(xué)校推進內(nèi)控建設(shè)工作方案的總體要求、主要任務(wù)和時間表，認(rèn)真抓好內(nèi)部控制建設(shè)，明確工作分工，配備工作人員，充分利用信息化手段，有力推動本部門內(nèi)部控制建設(shè)。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 9
一、指導(dǎo)思想：
為切實執(zhí)行和落實《浙江省義務(wù)教育條例》、教育部《關(guān)于當(dāng)前加強中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為的指導(dǎo)意見》精神，扎實做好減負提質(zhì)工作，全面推進素質(zhì)教育，促進學(xué)生健康和諧地發(fā)展，現(xiàn)結(jié)合我校實際，制定“減負提質(zhì)”實施方案。
二、領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
副組長：
成員：
三、具體措施
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家義務(wù)教育課程計劃，不得增減課程。教師不得隨意擠占綜合學(xué)科，不準(zhǔn)隨意增加或減少教學(xué)內(nèi)容，不準(zhǔn)隨意拔高或降低教學(xué)要求。切實保障開展團隊活動和社會實踐活動的時間。
2、嚴(yán)格控制學(xué)生課外作業(yè)量。一二年級學(xué)生不留書面家庭作業(yè)，其他年級學(xué)生每天書面家庭作業(yè)量平均水平控制在1小時以內(nèi)。教師要精心設(shè)計作業(yè)，做到精選，先做、全批并及時反饋堅決杜絕給學(xué)生布置機械性、重復(fù)性、難度過大的作業(yè)。雙休日及節(jié)假日不得加大作業(yè)量。不準(zhǔn)用增加作業(yè)量的方式懲罰學(xué)生。
3、嚴(yán)格控制補課。教師不得利用寒暑假、公休日、課余時間組織或者變相組織學(xué)生進行補課，不得舉辦各類學(xué)科競賽輔導(dǎo)班，不得組織或變相組織學(xué)生參加校外培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的文化課補習(xí)班。
4、嚴(yán)格控制考試次數(shù)。每學(xué)期只進行期末學(xué)科檢測。不得公布學(xué)生的檢測成績，不得以檢測成績排列學(xué)生的名次，不得以學(xué)科成績?yōu)槲ㄒ粯?biāo)準(zhǔn)來判定學(xué)生的`好差。
5、嚴(yán)格控制教輔資料。學(xué)校或教師不得向?qū)W生發(fā)放未經(jīng)上級審定和批準(zhǔn)的任何書籍、教輔。若課堂教學(xué)確需的，只準(zhǔn)選定一份適合本班學(xué)生練習(xí)的資料（包括課堂作業(yè)本）。教導(dǎo)處將采取不定期組織檢查學(xué)生書包和進行學(xué)生個別談話的方式，了解相關(guān)情況，做好監(jiān)督落實。
6、嚴(yán)格確保學(xué)生的休息和鍛煉時間。小學(xué)生每天在校集中學(xué)習(xí)時間不得超過6小時。教師要嚴(yán)格實施大課間體育活動和課外集體體育鍛煉制度，確保學(xué)生每天體育鍛煉不少于1小時。
四、工作安排
1、制定“減負提質(zhì)”實施方案（9月份）
2、成立“減負提質(zhì)”監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組（9月份）
3、組織任課教師學(xué)習(xí)，明確工作責(zé)任。（9月份）
4、通過校訊通平臺，加強與家長的溝通，讓家長了解六嚴(yán)規(guī)定相關(guān)要求。召開一年級學(xué)生家長會。（9月份）
5、檢查教師布置作業(yè)情況（10月份）
6、抽查學(xué)生書包，了解有無課外資料。（10月份）
7、對教師備課、聽課、作業(yè)批改進行全面檢查。（11月份）
8、開好冬季運動會。（12月份）
9、開好“執(zhí)行六嚴(yán)規(guī)定，減負提質(zhì)”經(jīng)驗交流會。（1月份）
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 10
為了進一步加強學(xué)校安全保衛(wèi)工作，確保學(xué)校長治久安，現(xiàn)根據(jù)邛崍市會議精神，特制定學(xué)校安全保衛(wèi)工作實施方案如下：
一、指導(dǎo)思想與工作目標(biāo)
以科學(xué)發(fā)展，以人為本，構(gòu)建和諧校園為指導(dǎo)思想，堅持安全第一的方針，采取人防、物防、技防的措施，集學(xué)校、家庭、社會之力，構(gòu)建綜合治理管理體系，以高度的責(zé)任感與使命感，確保學(xué)校師生的安全。
二、組織機構(gòu)
學(xué)校成立以校長周林為組長，副校長劉毅為副組長的學(xué)校安全保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)小組，機構(gòu)如下：
組長：
職責(zé)：學(xué)校安全工作第一責(zé)任人，全面負責(zé)學(xué)校安全保衛(wèi)工作
副組長：
職責(zé)：協(xié)助校長實施學(xué)校安全保衛(wèi)工作
成員：
職責(zé)：負責(zé)學(xué)校各部門安全保衛(wèi)工作的開展
三、安保措施
（一）門衛(wèi)專業(yè)化，把好校園第一關(guān)
按照市委會議精神，學(xué)校按要求配備兩名四十五周歲以下的.、政審合格的、能力較強的保衛(wèi)人員，認(rèn)真履行門衛(wèi)紀(jì)律，把好校園第一關(guān)。
（二）加強校園人防力量，防患于未然
1、根據(jù)學(xué)校實情，利用教師住校多的特點，組織住校教師對學(xué)校上學(xué)時段的監(jiān)控。具體為校領(lǐng)導(dǎo)為組長，住校男教師為組員，每天輪流在校門值勤（名單附后）。
2、放學(xué)時段，由值周教師與最后一節(jié)課的教師負責(zé)校門學(xué)生的安全。
（三）落實預(yù)警網(wǎng)絡(luò)，排查可疑人員
1、爭取政府與派出所的支持，落實學(xué)校門外的商鋪工作人員，排查過住人群，發(fā)現(xiàn)可疑人員，及時向?qū)W校、派出所、政府報告，及時消除隱患。
2、學(xué)校加強校園周邊安全隱患排查，對存在高危人員、高危行業(yè)等情況，及時向鎮(zhèn)政府匯報，及時消除隱患。
（四）警校聯(lián)手，預(yù)防為主
加強上、下學(xué)時段校門的保衛(wèi)工作，力爭派出所警官在上、下學(xué)時段配合學(xué)校做好值勤工作。
（五）增加保安器材，做好技防、物防。
學(xué)校門衛(wèi)配備鋼叉、鐵棒等保安防范器材，建立校園監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，做好技防、物防安保工作。
四、紀(jì)律要求
1、加強對學(xué)生的安全教育，進一步強調(diào)上、下學(xué)時間家長接送，并嚴(yán)禁在校門外逗留。
2、門衛(wèi)要嚴(yán)格執(zhí)行門衛(wèi)紀(jì)律。外來人員在門衛(wèi)室接待，不得進入教學(xué)區(qū)。全體師生本著校園生命安全負責(zé)的精神，做好榜樣，做好宣傳，切實把此項工作落到實處。
3、學(xué)校安全員要明確安排值周教師到校門口值勤，同門衛(wèi)一道及時制止不法分子沖擊校園。門衛(wèi)與值周教師在學(xué)生上、下時段，站到校門外監(jiān)控學(xué)生，維護校門秩序。
4、全體教職員工認(rèn)真遵守上下班制度，不得無故遲到、缺席、早退，發(fā)揚力爭學(xué)生在教師在，校園靜教師離的精神，全體動員，堅決與不法分子作斗爭。全體教師要做《教師職業(yè)德道規(guī)范》的楷模，當(dāng)師生生命受到威脅時，人人挺身而出，弘揚人間正氣，同不法分子作斗爭，降低或避免事故損失。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 11
一、指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹“形成全民學(xué)習(xí)，終身學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型社會，促進人的全面發(fā)展”精神，落實蕭山區(qū)教育局、區(qū)教育工會關(guān)于創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的決定。我校堅持以人為本，積極開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校活動，堅持與時俱進、終身學(xué)習(xí)和科學(xué)發(fā)展觀，努力提高教職工的整體素質(zhì)和創(chuàng)新能力，以“自立自強、立志成才、完美人格、回報社會”為師生共同愿景，樹立人人學(xué)習(xí)，終身學(xué)習(xí)的理念，努力提高我校教職工的整體素質(zhì)，增強學(xué)校綜合競爭力。
二、創(chuàng)建目標(biāo)
以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校、學(xué)者型教師為目標(biāo)，崇尚學(xué)習(xí)理念，著力整合學(xué)習(xí)資源，不斷完善學(xué)習(xí)制度，積極建立學(xué)習(xí)激勵機制，加強對教職工的政治思想道德和業(yè)務(wù)知識技能的培訓(xùn)，努力建設(shè)一支師德高尚、業(yè)務(wù)精良、身心健康的教師隊伍，形成“舉止有禮、求學(xué)無止、處處和諧”的和諧校園。
三、創(chuàng)建理念
1、樹立學(xué)習(xí)為本的理念。只有樹立學(xué)習(xí)為本的理念，才能形成一個良好的學(xué)習(xí)態(tài)度和學(xué)習(xí)意識，這是創(chuàng)建工作堅實的基礎(chǔ)。
2、樹立終身學(xué)習(xí)的理念。只有終身接受教育，才能不斷提升自身素質(zhì)和工作水平，取得長足發(fā)展的空間，真正做到與時俱進。
3、樹立工作學(xué)習(xí)化、學(xué)習(xí)工作化的理念。學(xué)習(xí)和工作雙向強化是創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校基本形式。
4、樹立團隊學(xué)習(xí)的理念。把個人基礎(chǔ)上的學(xué)習(xí)上升為有組織的學(xué)習(xí)，通過有組織的學(xué)習(xí)與交流，形成以多信息、多反思，資源共享為基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)模式，使個人知識儲備變?yōu)樯鐣R資本。
5、樹立創(chuàng)造性學(xué)習(xí)的理念。學(xué)習(xí)重在創(chuàng)新，這是創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的靈魂。通過創(chuàng)造性學(xué)習(xí)改變傳統(tǒng)的思維方式和行為習(xí)慣，工作中才能有新思路、新觀念、新做法、新成果。
四、創(chuàng)建原則
1、發(fā)展性原則。學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)與時俱進，不斷調(diào)適，不斷更新，應(yīng)根據(jù)教育和學(xué)校及個體的可持續(xù)發(fā)展來確定學(xué)習(xí)內(nèi)容。
2、實效性原則。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校應(yīng)從實際出發(fā)，要在提高實效上下功夫，即真正提高教職工科學(xué)文化素質(zhì)和學(xué)校的綜合實力，重點解決在新課程實施背景下教學(xué)行為與方式的轉(zhuǎn)變與規(guī)范，學(xué)以致用，用以促學(xué)，突出知識的運用和能力的培養(yǎng)。
3、全員性原則。學(xué)習(xí)型學(xué)校創(chuàng)建是集體性行為。它注重團隊精神的發(fā)揚，強調(diào)使教師個體智慧進化整個學(xué)校集體的知識和智能。全體教職工要確立終身學(xué)習(xí)理念，人人自覺參加學(xué)習(xí)，從要我學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)槲乙獙W(xué)，在競爭中合作，在合作中不斷提高自身素質(zhì)，在共同愿景中實現(xiàn)自我價值。
五、創(chuàng)建內(nèi)容
1、營造學(xué)習(xí)型校園氛圍。強化環(huán)境育人的功能，樹立良好嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)風(fēng)，加快現(xiàn)代化、人本化校園環(huán)境建設(shè)，加強教師學(xué)習(xí)制度，建立多種形式的學(xué)習(xí)研修組織。
2、形成學(xué)習(xí)型教師隊伍。為迎接未來教育發(fā)展和社會、群眾對教師提出的更高要求和挑戰(zhàn)，教師應(yīng)成為一個學(xué)習(xí)型的教師，教師在教育理念、知識結(jié)構(gòu)、教育行為、教學(xué)模式等方面能不斷適應(yīng)素質(zhì)教育的要求。
3、構(gòu)建學(xué)習(xí)型課堂模式。課堂教學(xué)學(xué)習(xí)化是學(xué)習(xí)型學(xué)校的一個重要標(biāo)志，通過課堂模式的轉(zhuǎn)變來求得學(xué)生學(xué)習(xí)方式的轉(zhuǎn)變，以培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實踐能力為目標(biāo)，充分發(fā)揮學(xué)生主體性，以學(xué)生自主、合作探究為中心，使學(xué)生真正成為學(xué)習(xí)的主人。
4、建立學(xué)習(xí)型信息網(wǎng)絡(luò)。教育信息化是實現(xiàn)教育現(xiàn)代化的一個基本要求，加快校園信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮信息網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)教育功能，為師生的主動學(xué)習(xí)提供更多更好的信息資源與手段。
5、創(chuàng)設(shè)學(xué)習(xí)型社區(qū)環(huán)境。良好社區(qū)文化環(huán)境是一個學(xué)習(xí)型學(xué)校的外部條件，能不斷反作用于我們的.學(xué)校教育。努力通過理事單位企事業(yè)文化考察、社區(qū)活動、社會實踐、結(jié)對人士聯(lián)誼等方式，促進社區(qū)環(huán)境的良性發(fā)展，優(yōu)化學(xué)校外部學(xué)習(xí)環(huán)境。
六、創(chuàng)建措施
（一）健全領(lǐng)導(dǎo)小組，形成創(chuàng)建合力。
學(xué)校在原創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的基礎(chǔ)上，進一步提高創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的認(rèn)識，樹立終身教育的理念，全面深化學(xué)習(xí)型學(xué)校的創(chuàng)建工作。
1、創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長
副組長
組 員 各處室負責(zé)人、各教研組長、工會小組長
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全校規(guī)劃部署創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校工作，研究討論創(chuàng)建學(xué)習(xí)型工作的重大事項，決定本校創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織方案、經(jīng)費保障、政策落實和評估考核等事項，協(xié)調(diào)解決學(xué)習(xí)中遇到的具體問題，對學(xué)習(xí)型學(xué)校的創(chuàng)建情況進行督促、檢查和考核。各處室負責(zé)人即為處室創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織第一責(zé)任人，具體落實處室創(chuàng)建活動，負責(zé)處室團隊學(xué)習(xí)、交流、論壇。
2、完善創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校實施方案。
3、進行宣傳動員。組織教師學(xué)習(xí)市教育局關(guān)于開展?fàn)巹?chuàng)學(xué)習(xí)型學(xué)校文件精神，明確創(chuàng)建活動的內(nèi)容與要求，充分認(rèn)識創(chuàng)建活動的意義，人人自覺參加。
4、在校創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各處室齊抓共管，分工負責(zé)。全體教職工積極參與。各教研組、工會小組、教師個人分別制訂個人學(xué)習(xí)計劃。
5、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)習(xí)，校領(lǐng)導(dǎo)班子一年至少組織學(xué)習(xí)四次。
（二）健全創(chuàng)建各種制度，確保創(chuàng)建活力
1、集體學(xué)習(xí)制度。堅持兩周一次教研組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，重點學(xué)習(xí)新的教育理論和思想，就新課程實施中的教學(xué)問題進行集中研討，并做好學(xué)習(xí)記錄。
2、個體學(xué)習(xí)制度。強調(diào)教師個人自學(xué)，要求每位教師一年內(nèi)至少讀完兩部教育理論專著，且有讀書筆記，比較熟練掌握某一教育理論或?qū)ｎ}；每學(xué)期撰寫一篇教學(xué)反思，一次專題發(fā)言。
3、考核激勵制度。每學(xué)年評比一次創(chuàng)建學(xué)習(xí)型先進教研組
創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校工作方案提要：創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，不僅要勤于學(xué)習(xí)，更要善于學(xué)習(xí)。在內(nèi)容安排上要注意“全”、“新”、“專”。所謂“全”，就是不僅要學(xué)理論，而且要學(xué)習(xí)文化、學(xué)習(xí)技術(shù)等文章緊抓好對復(fù)合型、創(chuàng)新型教師的培養(yǎng)和引進，為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
7、積極開展各類教學(xué)業(yè)務(wù)競賽活動。組織舉辦校內(nèi)教師、學(xué)生綜合技能競賽，使競賽與教學(xué)教研相結(jié)合；開展豐富多彩的快樂周末興趣小組活動，注重挖掘和培養(yǎng)學(xué)生潛能；加強對學(xué)生的思想道德、行為規(guī)范、國防及心理健康、生理衛(wèi)生等教育，提高學(xué)生思想素質(zhì)；積極開展綜合技能測試和科技藝術(shù)節(jié)及社會實踐活動，促進學(xué)生全面發(fā)展。
創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校的出發(fā)點和落腳點，就是以人為本。提高教師與學(xué)生的綜合素質(zhì)及其技能和創(chuàng)造才能，開發(fā)人力資源，增強學(xué)校的創(chuàng)新力，從而推動學(xué)校的發(fā)展。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校著眼點是世界科學(xué)文化發(fā)展的前沿，實施“文化推進工程”，唱響和諧社會主旋律，不斷發(fā)展健康向上、豐富多彩的文化，發(fā)揮文化陶冶人、教育人的功能，以形成有利于提高綜合素質(zhì)的校園文化氛圍。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型學(xué)校是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，是一項全新的工作，要與教師素質(zhì)提升工程、感恩校園文化創(chuàng)建工程和社會滿意工程緊密結(jié)合。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 12
一、指導(dǎo)思想
在學(xué)校工作方案的指導(dǎo)下，堅持“以人為本、服務(wù)育人”的思想，進一步增加后勤工作人員的責(zé)任心和事業(yè)心，努力發(fā)揮后勤人員的樂觀性、主動性和制造性。做到熟悉到位、責(zé)任到位、措施到位、檢查到位。全面做好學(xué)校訓(xùn)練教學(xué)的服務(wù)保障工作，努力打造一支思想覺悟高，工作作風(fēng)硬的隊伍，確保后勤服務(wù)工作更上一層樓。
二、工作要點
(一)加強隊伍建設(shè)，提高工作人員的個人素養(yǎng)
1、加強政治理論和業(yè)務(wù)素養(yǎng)的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)政策法規(guī)，學(xué)習(xí)訓(xùn)練教學(xué)理論，提高管理人員自身素養(yǎng)；通過學(xué)習(xí)現(xiàn)代技術(shù)和先進管理閱歷，把握肯定技能，提高管理水平；通過加強思想政治訓(xùn)練，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹立愛崗敬業(yè)、職業(yè)道德高尚的新形象；通過按時參與學(xué)校支配的各項學(xué)習(xí)，了解社會動態(tài)，了解學(xué)校工作中心和工作要求，為廣闊師生供應(yīng)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2、培育吃苦耐勞、任勞任怨的精神，樹立風(fēng)雨同舟的合作意識、永不滿意的創(chuàng)新意識、校榮我榮的仆人翁意識。
(二)提高服務(wù)意識，進一步樹立后勤為教學(xué)服務(wù)的思想
1、總務(wù)工作是學(xué)校管理的一個重要組成部分，后勤服務(wù)是繁瑣而又平凡的工作，后勤服務(wù)的好壞影響到整個學(xué)校教學(xué)工作的進展，總務(wù)工作是學(xué)校工作的基本保障。
2、進一步健全總務(wù)人員的崗位責(zé)任制，要從學(xué)校工作需要動身定崗、定責(zé)，使每一個人都明確自己的工作崗位和工作職責(zé)，做到事事有人管，事事有人干，事事有落實。
3、樹立后勤為教學(xué)第一線服務(wù)的思想，進一步改進工作作風(fēng)。要多思索、多學(xué)習(xí)、多聽反映、多聽意見。遇事能做的，隨時處理，不拖拉
4、完善“每日巡察制度”，總務(wù)處兩位主任對學(xué)校環(huán)境、綠化、衛(wèi)生、安全、校舍修理、設(shè)備使用等進行每日巡察，并做好相關(guān)記錄。對發(fā)覺的問題準(zhǔn)時做好處理和反饋。學(xué)校各部門、班級等提出的報修，要求在最短的時間內(nèi)做好修理，并作好記錄。
三、主要工作
(一)進一步完善各項規(guī)章制度
本學(xué)期將對原有規(guī)章制度重新審查、充實、完善，使之真正起到激勵約束和規(guī)范個人行為的作用，真正能用制度去管理人、訓(xùn)練人、評價人，對各項工作都能做到有支配、有檢查、有落實，準(zhǔn)時總結(jié)閱歷，吸取教訓(xùn)，訂正偏差，不斷提升后勤服務(wù)工作的檔次和水平。
隨著訓(xùn)練形勢的變化和辦學(xué)條件的改善，總務(wù)處的事務(wù)會不斷增多，但人員不會增加，甚至?xí)鳒p。總務(wù)處的事務(wù)繁雜，崗位多，這就要求大多數(shù)是一人一崗，同時盡可能兼崗。既要有明確的崗位分工，又要做到統(tǒng)籌兼顧，做到分工不分家。
堅固樹立全心全意為老師服務(wù)的思想，樹立“后勤為先”的意識和理念，分析各自崗位所服務(wù)對象的'狀況進展變化，對比新的要求和目標(biāo)，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平，確保總務(wù)整體保障力量的提高。
(二)協(xié)作學(xué)校創(chuàng)建市“綠色學(xué)校”工作，做好總務(wù)處的材料工作。盡最大的可能搞好學(xué)校的綠化、保潔、校內(nèi)布置等工作，重點協(xié)作街道做好沿圍墻和行政樓后面空地的綠化工作，創(chuàng)設(shè)更美麗環(huán)境。
(三)加強校產(chǎn)管理
1、進一步完善購物、保管、維護、使用等財產(chǎn)保管制度，做到制度健全，職責(zé)分明，同時要抓好庫存物品的管理，削減庫存數(shù)量，避開積壓，做到精打細算，少花錢多辦事，庫房內(nèi)要物放有序，并做到防火防盜。對辦公用品的發(fā)放實行登記制，水電器材的修理實行按實領(lǐng)用、以舊換新、修舊補廢，明確責(zé)任，削減鋪張。對按規(guī)定借出的物品要準(zhǔn)時督促歸還。
2、加大對校產(chǎn)校舍的定期及日常的檢查力度，隨時排查各建筑物及管道等設(shè)施的安全和使用隱患。對學(xué)期初發(fā)放的各種物品及室內(nèi)設(shè)施責(zé)任處處室、班級、班級，誰丟失誰負責(zé)，對學(xué)校桌椅、門窗等要準(zhǔn)時檢查，并作好修理及登記工作，通過班主任對同學(xué)進行愛惜公物的訓(xùn)練，強化班級財產(chǎn)管理制度力爭把人為損耗降到最低程度。
3、管好校舍校產(chǎn)是總務(wù)人員的重要職責(zé)，在往年的工作基礎(chǔ)上進行落實、規(guī)范、科學(xué)、創(chuàng)新，做到賬賬相符、賬物相符，同時做到賬務(wù)規(guī)范、手續(xù)規(guī)范、票據(jù)齊全。
(四)水電工作
進一步加強水電管理，提高水電修理人員業(yè)務(wù)水平，要規(guī)范操作，增加責(zé)任感，加大檢查力度，確保水電安全運轉(zhuǎn)，水電工作人員每日巡查不少于1次，仔細記錄每日巡查修理狀況，并準(zhǔn)時處理供電隱患及供水管道的跑冒滴漏現(xiàn)象，協(xié)作學(xué)校搞好用電檢查，同時號召學(xué)校各個部門各班級、各班級齊抓共管、群策群力，全體師生要堅固樹立節(jié)水節(jié)電的意識，嚴(yán)禁私拉亂接，杜絕長明燈、長流水，使每一度電每一滴水都物盡其用，杜絕鋪張現(xiàn)象及安全事故的發(fā)生。有故障時工作人員要隨叫隨到，發(fā)覺問題準(zhǔn)時處理。爭取文教局的資金支持，盡快完成鍋爐房的油改電工作。
(五)全力以赴加強圖書館建設(shè)
努力做好圖書館和閱覽室達標(biāo)驗收工作；按要求完善圖書館和閱覽室的管理和服務(wù)水平，爭取圖書館(室)建設(shè)驗收合格。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 13
一、指導(dǎo)思想
為認(rèn)真落實市、區(qū)《關(guān)于進一步加強學(xué)校安全工作的意見》，切實做好學(xué)校的安全工作，有效的防止學(xué)校安全事故的發(fā)生，確保學(xué)校財產(chǎn)和全體師生的人身安全，牢固樹立“安全第一”和“學(xué)校安全無小事”的思想，本著求真務(wù)實的精神，充分認(rèn)識做好學(xué)校安全工作的重要性，增強緊迫感，把學(xué)校安全教育和防范工作抓細、抓實、抓出成效。
二、主要工作與措施
(一)、建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，落實責(zé)任制，做到“四落實”、“四到位”。
1、學(xué)校成立以校長為組長、書記為副組長各中層領(lǐng)導(dǎo)組成的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并進行責(zé)任分工，定期研究和檢查學(xué)校安全教育工作，加強安全防范教育，健全安全保障制度，做到“四落實”、“四到位”，即：學(xué)校安全工作組織落實、安全工作制度落實、安全保證措施落實及安全責(zé)任落實；宣傳教育到位、檢查指導(dǎo)到位、防范意識到位及防范措施到位。
組 長：校長
副組長：書記、副校長
組 員：中層干部，學(xué)年組長。
2、與班主任簽訂安全工作責(zé)任狀，實行安全工作“一票否決制”。凡發(fā)生重大事故的班級，一律取消本年度評優(yōu)評先資格。發(fā)生責(zé)任事故，追究責(zé)任人責(zé)任。
(二)、制定安全工作的規(guī)章制度和預(yù)案，使學(xué)校安全工作制度化、規(guī)范化。
根據(jù)上級文件精神，結(jié)合學(xué)校實際，學(xué)校制度了如下工作制度：學(xué)校安全保衛(wèi)制度；領(lǐng)導(dǎo)帶班制度；學(xué)校消防工作制度；出入學(xué)校登記制度；學(xué)校財會安全制度；節(jié)假日值班制度；飲用水管理制度；校舍安全檢查制度；更夫崗位責(zé)任制度；司爐工崗位責(zé)任制；集會、集體活動安全預(yù)案；衛(wèi)生防疫工作預(yù)案；防火安全預(yù)案；交通安全教育方案等。并在今后工作中不斷完善，使安全工作責(zé)任落實，運做有序。
(三)、加強安全教育宣傳工作，形成學(xué)校、家庭、社會“三位一體”的安全教育宣傳網(wǎng)絡(luò)。
1、每學(xué)期開學(xué)前召開一次全校教職員工安全工作會議，落實各項安全制度，加強學(xué)生的安全教育。
2、安全教育與教育教學(xué)活動相結(jié)合，利用宣傳教育材料及課本中的安全知識，利用課堂、學(xué)校的宣傳場所和設(shè)備，多渠道、多形式地開展安全教育活動，每個教師都是安全教育宣傳員，增強師生的安全意識。
3、開展“一檢、三前、五個一”活動。每學(xué)期開學(xué)初學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對學(xué)校安全工作進行一次全面的檢查，消除隱患，確保師生的財產(chǎn)和人身安全，維護正常的教育教學(xué)秩序。在開學(xué)第一天及出行前、大型活動前、寒暑假前對全體師生進行安全教育，增強師生防范意識和自我保護意識。在宣傳月要懸掛橫額或宣傳板；每周班級出一句安全警示語；每月出一期安全教育板報；班級的黑板報每期要有安全教育角或法制教育角；每學(xué)期班級出一期“安全教育知識小報”。
(四)、抓重點，重實效，通過“預(yù)防、檢查、維護、整改”等四項措施將安全管理工作落到實處
1、加強學(xué)校消防安全工作，制訂防火安全預(yù)案，防止火災(zāi)的發(fā)生
(1)樓道及專用教室(理化生實驗室、多功能教室、微機室等)、鍋爐房安裝了滅火器，鍋爐房和收發(fā)室準(zhǔn)備鍬、水筒等滅火工具。
(2)樓內(nèi)設(shè)了置緊急疏散通道和安全指示標(biāo)記，一樓固定式防護欄改為活頁防護欄(既可以應(yīng)對緊急事故，又可以防竊)。
(3)改造教學(xué)樓供電系統(tǒng)，將原有的鋁線更換了銅芯護套線，將配電盤由木制更換成鐵制。
(4)學(xué)校還做出了禁止違章用火用電的規(guī)定，如出現(xiàn)違章事件，輕者批評教育，重者行政處分，造成后果者追究法律責(zé)任。
2、加強校舍安全管理，及時消除安全隱患，確保師生生命安全。
(1)定期對校內(nèi)各種設(shè)施進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題進行了及時處理。
(2)財會室、微機室、多媒體教室等重點部門安裝報警器、防盜門和鐵護欄。
(3)學(xué)校建立“出入校人員登記制度”、“節(jié)假日值班制度”、“領(lǐng)導(dǎo)帶班制度”、“更夫崗位責(zé)任制度”、“學(xué)生請假制度”等各項規(guī)章制度，嚴(yán)把校門關(guān)口。外來人員必須登記、并說明原因方能入校，學(xué)生必須有班主任或德育處出具的假條、并與家長取得聯(lián)系后方能出校。
(4)學(xué)校要求學(xué)生在教學(xué)樓內(nèi)要做到慢步輕聲、右側(cè)通行，嚴(yán)禁跑跳打鬧，學(xué)校德育處對此按照“達標(biāo)班考核方案”進行嚴(yán)格考核。
3、加強交通安全教育，提高學(xué)生的交通文明素質(zhì)
(1)開展“創(chuàng)建交通安全文明學(xué)校”活動。學(xué)校通過召開主題班團會、廣播板報宣傳、升旗儀式、致家長一封信等形式對學(xué)生進行安全教育。
(2)認(rèn)真執(zhí)行“交通三項”教育制度，每次在出行前、大型活動前和寒暑假前都對學(xué)生進行一次安全教育，在各項活動中都要委派專人負責(zé)學(xué)生的安全工作。
(3)每天帶班領(lǐng)導(dǎo)、值周生放學(xué)時在校門前開展交通協(xié)勤，幫助學(xué)生安全通過馬路。上學(xué)、放學(xué)時有次序進出校門，保證師生出入安全。
(4)加強學(xué)生通勤車的安全管理。冬季前謨的學(xué)生有乘通勤上、下學(xué)的，學(xué)校與學(xué)生家長和通勤車司機溝通，采取交通安全防范措施，禁止超載營運，消除安全隱患。
(5)學(xué)生自行車一律存放到學(xué)校車庫，定期對全校師生的自行車車鎖及其它部件進行檢查，并督促學(xué)生及時維修。
4、加強學(xué)校衛(wèi)生防病、防疫工作，有效預(yù)防各類疾病的發(fā)生
(1)加強衛(wèi)生保健常識宣傳工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“非典”“禽流感”等傳染病及學(xué)生常見病防治的`法律、法規(guī)，做好預(yù)防和控制工作。
(2)學(xué)校經(jīng)常教育學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并采取一切有效措施、將常見病、多發(fā)病控制在指標(biāo)之內(nèi)。
(3)定期對學(xué)生進行身體檢查，建立身體健康卡，建卡率達了100%。
(4)要求學(xué)生做四勤：勤換衣服、勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲。每天要按時、按要求刷牙、漱口。
(5)嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)部門規(guī)定的作息時間，要求學(xué)生養(yǎng)成良好的作息時間。
(6)教育學(xué)生不購買無證商販的食品，不到不衛(wèi)生的飯店就餐，不飲用不衛(wèi)生的水。
(7)學(xué)校飲用水按“進校飲用水制度”嚴(yán)格管理。
(8)不斷提高眼保健操、間操的質(zhì)量，增強體質(zhì)，預(yù)防近視。
5、加強法制教育，抓好校園的綜合治理工作，預(yù)防違法犯罪案件的發(fā)生
(1)、學(xué)校聘任了法制校長及法制輔導(dǎo)員，與解放派出所配合嚴(yán)抓校園周邊的治安，預(yù)防校園暴力和學(xué)生違法犯罪，保護師生的合法權(quán)益。
(2)、利用法制教育報告會，法制教育課，校園宣傳手段(小廣播、黑板報、宣傳欄、班級周報、電視等)開展法制教育工作，提高師生的法制觀念，依法治校。
(3)、不斷強化“后進生”的幫教轉(zhuǎn)化工作。學(xué)校成立“三位一體”的幫教網(wǎng)絡(luò)，每名領(lǐng)導(dǎo)、黨員教師都有幫教對象，開展幫教工作，控制學(xué)生輟學(xué)，不讓學(xué)生流入社會，成為安全隱患。
(五)、開展“安全教育活動月”活動，不斷增強師生的安全意識
每年的4月、10月為學(xué)校的“安全教育活動月”，以全面貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針為主線，突出活動主題，大力營造“關(guān)愛生命，關(guān)注安全”的氛圍，集中開展教育活動。
1、通過懸掛橫幅，張貼宣傳圖片、宣傳標(biāo)語，出黑板報、班級周報、校園廣播，召開主題班會、主題升旗等活動大力開展宣傳活動。
2、有效利用安全教育課，向?qū)W生傳授火災(zāi)、爆發(fā)傳染病等緊急情況時學(xué)生的自救知識，提高學(xué)生的自救能力。
3、通過家長學(xué)校、致家長一封信，召開安全教育報告會等形式，與社會、家庭互相配合共同開展安全教育活動，對學(xué)生的交通工具(自行車、通勤車等)進行檢查，排除隱患。
(六)、加強集會和集體活動的安全保障，建立安全工作事故報告制度，
1、學(xué)校建立集會、集體活動安全預(yù)案，在組織師生集會和戶外集體活動時，落實責(zé)任，加強領(lǐng)導(dǎo)。活動中要按預(yù)案的要求行事，主管領(lǐng)導(dǎo)、班主任必須親自到場組織活動，預(yù)防各類事故的發(fā)生。
2、建立學(xué)校安全工作事故報告制度。班級發(fā)生食物中毒、傳染病流行、師生非正常傷亡及綜合治理案件等重大安全事故，要在第一時間上報學(xué)校，學(xué)校在2小時內(nèi)向區(qū)教育局及衛(wèi)生、公安等相關(guān)部門報告，并及時查明事故原因，做好事故善后處理工作。
3、建立健全學(xué)校安全工作檔案，實現(xiàn)安全教育工作規(guī)范化。
學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組、各項規(guī)章制度、重大活動安全預(yù)案、防火安全預(yù)案、學(xué)校安全工作會議記錄、各類安全工作活動記實(升旗儀式、班隊會、廣播、黑板報、安全工作檢查記錄等)、上級文件等逐年單獨裝訂成冊，實現(xiàn)安全教育工作規(guī)范化。
中小學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 14
為了保證良好的教育教學(xué)秩序，切實加強學(xué)校安全穩(wěn)定工作，確保學(xué)校師生員工生命財產(chǎn)安全，牢固樹立“安全第一”、“常抓不懈”和“穩(wěn)定壓倒一切”的安全穩(wěn)定責(zé)任意識，本著“預(yù)防為主、從嚴(yán)管理、逐環(huán)節(jié)追究、從重處罰”的原則，建立領(lǐng)導(dǎo)重視、機構(gòu)健全、職責(zé)明確、制度完備、措施得力的安全穩(wěn)定長效運行機制。根據(jù)中央省市縣有關(guān)中小學(xué)生安全的文件精神，結(jié)合我校安全穩(wěn)定信訪工作的實際，特制定本方案。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，任務(wù)具體，形成共識。
健全領(lǐng)導(dǎo)組織，落實崗位責(zé)任，維護社會和學(xué)校治安秩序，保障學(xué)校工作順利進行。認(rèn)真執(zhí)行“誰管理，誰負責(zé)”加強校園秩序和整頓管理工作，建立健全值班、值日制度，學(xué)生在校安全管理規(guī)定，安全穩(wěn)定責(zé)任制度，建立信訪工作制度，重大事件報告制度，制定各種安全予案，從小事抓起，杜絕不良事件發(fā)生。做到打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造并舉，做到標(biāo)本兼治，重在治本。校內(nèi)各部門按各崗位職責(zé)作好工作，按規(guī)章制度做到各盡其職，各負其責(zé)。開展警校共建，保證正常教學(xué)秩序和學(xué)生人身安全。發(fā)揮社區(qū)教育功能，做到校內(nèi)外齊抓共管，凈化校園環(huán)境。實行綜合治理責(zé)任與個人政治榮譽、經(jīng)濟利益緊密結(jié)合，按獎懲制度與考核方案，對此項工作落實責(zé)任人的獎懲。
二、認(rèn)真作好師生的法制教育，增強全校師生的法律意識
利用班會校會和教師大會時間對全校師生進行相關(guān)的法律知識講座，師德行為規(guī)范20條，加強學(xué)校德育工作30條及安全穩(wěn)定工作40條以及教師五條禁令等，按計劃學(xué)習(xí)《教師法》、《教育法》、《預(yù)防未成年人犯罪法》、《未成年人保護法》等，定期邀請法制副校長到校進行法制安全知識講座。
三、利用各種活動日，開展系列教育活動
加強師生的文明禮貌教育、養(yǎng)成習(xí)慣教育，安全教育和遵守校規(guī)校紀(jì)的教育。和法制教育，教師要講師德、鑄師魂，提高師德修養(yǎng)，做學(xué)生的表率，培養(yǎng)學(xué)生的良好的思想品質(zhì)，預(yù)防突發(fā)事故發(fā)生。
利用班會、晨會、校會、板報、廣播、班報等形式進行廣泛宣傳，抓住交通安全宣傳周（3月22-28日）、全國安全生產(chǎn)活動周、“4.17”防火宣傳日、“6.26”國際禁毒日、“11.9”消防日等重點宣傳日對師生進行安全教育。
四、以創(chuàng)建平安校園活動為載體，做好校園安全工作
認(rèn)真制定《創(chuàng)建平安校園活動方案》，結(jié)合學(xué)校綜合治理工作扎實有效地開展工作，制定詳細的消防安全予案、食品安全予案等，定期組織全校師生掌握滅火知識和滅火器材的使用，進行逃生演練和演習(xí)。加強學(xué)校食堂、宿舍、危房的.管理，樹立“安全無小事”的意識，加強安全防范力度。
五、定期進行學(xué)校安全大檢查，消除安全隱患。
加強危房、危墻、危廁的檢查、監(jiān)控和維修，并有明顯遠離標(biāo)記，由學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員堅持“每周小查、每月大查”的原則定期檢查和不定期抽查，認(rèn)真作好各種記錄，加強值日、值班的管理，節(jié)假日實行三級值班制度，建立完善的制度加以規(guī)范此項工作，值日值班人員在崗期間對學(xué)校的要害部位如食堂、辦公室、微機室、鍋爐房等進行重點檢查。
六、加大投入，改善各種安全隱患。
加強對用電線路、危房、危廁、危墻的改造，消除各種安全隱患，及時更換過期的滅火器材，必要的情況下購買安裝報警器材和監(jiān)控器材，做到人防、物防、技防相結(jié)合。
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為滿足小學(xué)生課后服務(wù)需求，完善服務(wù)體系，解決學(xué)生家長實際困難，根據(jù)教育部、省、市、區(qū)《關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》精神，現(xiàn)結(jié)合我校實際，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹精神，全面落實全國教育大會和國家、省市、區(qū)相關(guān)文件部署要求，大力推進全市校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理工作，促進學(xué)生健康成長，幫助家長解決不能按時接送學(xué)生的困難，進一步增強教育服務(wù)能力，不斷提高人民群眾的教育獲得感和幸福感。
二、實施原則
1、堅持自愿性原則。課后服務(wù)必須堅持“立足需求、積極服務(wù)、家長自愿、學(xué)校受托”的原則，中小學(xué)生是否參加課后服務(wù)，由學(xué)生家長自愿選擇。學(xué)校先充分征求家長意見，主動向家長告知服務(wù)方式、服務(wù)內(nèi)容、安全保障措施等，建立家長申請、班級審核、學(xué)校統(tǒng)一實施的工作機制。課后服務(wù)要優(yōu)先保障留守。
2、堅持規(guī)范性原則。學(xué)校根據(jù)學(xué)生的需求、家長的需要、本校的實際情況，合理安排放學(xué)后學(xué)生的活動。杜絕任何社會機構(gòu)進校舉辦“特色班”“興趣班”，嚴(yán)禁將課后服務(wù)變相成為集體教學(xué)或補課。
3、堅持安全性原則。課后服務(wù)工作實行學(xué)校負責(zé)制，要完善安全管理制度，加強安全管理，確保學(xué)生在校期間的安全。要加強家長及學(xué)生的`安全教育，做到家校無縫交接。
三、實施舉措
1、服務(wù)對象：正常放學(xué)后按時離校有困難的學(xué)生。
2、服務(wù)主體：課后服務(wù)主體為學(xué)校。由學(xué)校安排教師開展服務(wù)，也可由家校共同發(fā)展委員會組織家長義工（志愿者）參與服務(wù)。
3、服務(wù)時間：學(xué)校每天在完成規(guī)定課時之后提供課后服務(wù)。具體時間是周一到周四的3：30——5：20 4、服務(wù)內(nèi)容：在課后服務(wù)期間，組織學(xué)生開展“強基固本”“自主閱讀”“興趣拓展”等舉動，幫助學(xué)生造就興趣、開展特長、開拓視野、增強實踐。
四、組織保障
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各學(xué)校要高度重視課后服務(wù)工作，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，結(jié)合本校實際研究制訂課后服務(wù)施行方案，并將其納入學(xué)校工作常規(guī)，認(rèn)真組織施行。
2、建立健全制度。各學(xué)校要建立健全課后服務(wù)工作相關(guān)制度，細化課后服務(wù)工作流程，制定并落實嚴(yán)格的考勤、監(jiān)管、交接班制度。完善校外人員入校身份核查和登記制度。制定完善課后服務(wù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程。學(xué)校要與家長簽訂協(xié)議，約定雙方責(zé)任與權(quán)利，探索建立課后服務(wù)家校合作制度，確保課后服務(wù)工作有章可循、有規(guī)可依。
3、強化服務(wù)保障。各學(xué)校要教育引導(dǎo)教師愛崗敬業(yè)、教書育人，樹立教育工作者良好的社會形象。要動員教師積極參加課后服務(wù)，并將課后服務(wù)工作量納入績效考核。同時，將是否參加課后服務(wù)作為教師評先評優(yōu)、崗位晉升、職稱評定的重要條件。
4、營造良好氛圍。各學(xué)校要積極做好課后服務(wù)宣揚工作，營造良好的輿論環(huán)境，引導(dǎo)家長樹立正確的教育觀念、成才觀念，爭取社會各方協(xié)同支持，形立室庭、學(xué)校、社會合力，確保工作順利推進。
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一、指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，充分發(fā)揮各處室的作用，大力開展的防火安全檢查，狠抓火災(zāi)隱患的整改落實，提高我校抵御火災(zāi)的能力，切實保護全校師生員工的人身安全和公共財產(chǎn)安全，為我校各項工作再上一個新臺階創(chuàng)造一個良好的消防安全環(huán)境。
二、工作任務(wù)
1、抓好各科室、各班級及校舍食堂消防安全責(zé)任制的落實。
各科室、各班級及食堂宿舍要落實消防安全責(zé)任制，明確本責(zé)任區(qū)域內(nèi)的消防安全責(zé)任人，明確各科室、各班級在消防安全工作上的職責(zé)分工，并層層落實消防安全職責(zé)。
2、開展全校性消防安全大檢查，切實消除火災(zāi)隱患。
各科室、各班級要組織本單位開展消防安全自查自改活動，建立消防安全自查、火災(zāi)隱患自改、法律責(zé)任自任的消防工作新機制。每學(xué)期組織一次消防安全檢查，重點部位要堅持每月檢查、巡查，并建立周查記錄。
3、加強學(xué)校消防建設(shè)，提高抵御火災(zāi)的能力。
4、加強執(zhí)勤備戰(zhàn)，做好滅火和搶險救援的各項準(zhǔn)備。
學(xué)校要針對冬春火災(zāi)的特點，加強對師生員工的消防安全教育，增強教職工的法制觀念和安全意識，使師生員工了解本崗位的防火措施，做到會報警，會使用滅火材料撲救初期火災(zāi)，會自救逃生，會組織人員疏散。
三、具體措施及時間安排
9月組織七年級新生進行了宿舍內(nèi)防火逃生應(yīng)急演練并對全校師生進行了教學(xué)樓防火逃生應(yīng)急演練。
10月利用安全教育課及學(xué)生大會進行消防知識教育。
11月各教學(xué)班組織消防安全主題班會；各單位根據(jù)所學(xué)知識自查消防隱患。
12月針對教育局文件精神要求進行了進一步地落實責(zé)任，細分工作崗位。
1月2月堅持月查、周查制度各責(zé)任區(qū)。
四、工作要求
1、校長為學(xué)校消防工作的第一責(zé)任人，各科室主任、各班班主任為消防工作的直接責(zé)任人，要高度認(rèn)識秋冬兩季消防工作的.嚴(yán)峻性和任務(wù)的艱巨性，以強烈的責(zé)任感和緊迫感，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，全力以赴做好本學(xué)期的消防工作，做到精心組織、周密部署、分工協(xié)作、責(zé)任到人。
2、學(xué)校消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對各責(zé)任區(qū)的消防工作進行檢查指導(dǎo)。消防工作情況，要作為各責(zé)任區(qū)責(zé)任人年底考核的重要內(nèi)容。年底要對的防火工作站情況進行檢查，總結(jié)經(jīng)驗，找出差距；對不重視、工作不落實導(dǎo)致發(fā)生重、特大安全事故的，要追究直接責(zé)任人的責(zé)任。
3、學(xué)校各科室、班級，要在消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮和部署下，按照工作部署積極做好本責(zé)任區(qū)的消防安全檢查工作，與合作單位要做到積極協(xié)助，密切配合，凝聚合力，充分發(fā)揮各自的作用，確保消防工作落到實處。
4、各責(zé)任區(qū)責(zé)任人要堅持每周自查制度。在開展防火檢查時，要做到檢查一處、登記一處，各責(zé)任人應(yīng)將消防工作情況，每月底進行一次階段性的總結(jié)，并及時將總結(jié)情況書面報送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月要組織一次全校性的消防安全大檢查。并要將各責(zé)任人周查和全校性檢查的情況及時通報和整改。
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為貫徹落實開展“創(chuàng)建平安校園”活動精神，緩解校門口交通壓力，保障師生人身安全，結(jié)合學(xué)校實際情況，經(jīng)學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，實施“錯時放學(xué)”方案。具體安排如下：
一、工作原則
一是人性化照顧學(xué)生學(xué)習(xí)方便。
本著方便學(xué)生、保證安全和正常教學(xué)秩序的需要，結(jié)合我校實際情況，科學(xué)調(diào)整作息時間和合理調(diào)整上下學(xué)時間，使學(xué)生順利往返校。
二是制度化保證學(xué)生步行安全。
各班要精心組織，科學(xué)實施，做好交通安全知識宣傳，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、門衛(wèi)人員在校門口協(xié)助維護秩序等，確保錯峰錯時放學(xué)安全平穩(wěn)。
二、具體措施
（一）錯時上學(xué)
中小學(xué)部分成兩個時段上學(xué)。各班級要明確通知上學(xué)時間。不提倡學(xué)生提前到校，但學(xué)校會根據(jù)情況提前開大門。
（二）錯時放學(xué)
統(tǒng)籌安排，規(guī)定線路和時間，嚴(yán)格執(zhí)行。
（1）按年級分時段放學(xué)，一、二、三年級為每天16：50分放學(xué)，走中側(cè)樓梯；四、五、六年級為17：00分放學(xué)，走東側(cè)樓梯。
（2）七八年級為每天17：50分放學(xué)，走中側(cè)樓梯；九年級為每天18：00放學(xué)，走東側(cè)樓梯。
各年級學(xué)生由本班班主任組織學(xué)生排隊送出校門，按秩序離開學(xué)校，
確保學(xué)生安全。
（三）特殊情況放假安排
學(xué)校因特殊情況臨時放假，應(yīng)提前半天通教師，并及時聯(lián)系家長變更安全錯時放學(xué)安排。
三、工作要求
（一）加強作息時間的管理。
放學(xué)必須要守時，安排學(xué)生分學(xué)段、分班級錯峰上下學(xué)，實施效果的關(guān)鍵，是各班級放學(xué)要守時，否則，一個班級拖堂壓時，就會與下一個班級重合，形成小高峰，弱化錯峰效果。任課教師要及時放學(xué)，嚴(yán)禁拖堂。全體教師認(rèn)真遵守上、下課時間，按時放學(xué)；特殊情況需要延時或提前上學(xué)、放學(xué)，要經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，并第一時間通知學(xué)生家長。
（二）加強值周工作的管理。
政教處加強對值周教師的管理，課間和上、放學(xué)時間段，值周教師必須到達負責(zé)區(qū)域，協(xié)助班主任管理學(xué)生。值周領(lǐng)導(dǎo)每天負責(zé)查看各年級實行錯時上、放學(xué)的實施情況，嚴(yán)格要求，規(guī)范執(zhí)行。負責(zé)人會同值班教師，進行監(jiān)督疏導(dǎo)，及時處理事件和不安全隱患。
（三）妥善安排好家長接送學(xué)生。
有的.學(xué)生每天家長可能接送，原則上無特殊情況，家長不得入校進班，在校門外約定地點接送。家長接孩子時不要擁堵校門，自覺、有序站在校門口兩側(cè)等候。如果在錯峰時段未能及時趕到，家長可以提前與老師取得聯(lián)系，讓學(xué)生在教學(xué)樓指定位置等候。
學(xué)生的交通安全事關(guān)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，關(guān)系千家萬戶的安寧和社會穩(wěn)定。全校師生要進一步提高認(rèn)識，加強引導(dǎo)，切實增強做好學(xué)生錯時放學(xué)安全工作的責(zé)任感和使命感，即日起嚴(yán)格按照本《方案》要求安排學(xué)生上下學(xué)時間，并作好放學(xué)前的學(xué)生安全教育、交通隱患排查等相關(guān)工作安排。
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根據(jù)《省教育廳辦公室關(guān)于開展冬季校園安全專項治理行動的通知》（蘇教辦安函〔20xx〕13號）要求，針對當(dāng)前校園安全生產(chǎn)工作所面臨的形勢，突出冬防特點，為切實做好歲末年初及寒假期間我校安全工作，進一步壓實安全工作責(zé)任，現(xiàn)決定在全校開展一次冬季校園安全專項行動。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、工作安排
1.第一階段：20xx年12月16日前，由各二級學(xué)院、體育教學(xué)部，各部門，對照附件一（安全隱患排查整改指南），進行全面自查自改。
2.第二階段：20xx年12月24日前，由相關(guān)職能部門完成聯(lián)合檢查。具體分組及檢查內(nèi)容見附件二（各職能部門檢查分組及檢查內(nèi)容）。
二、檢查內(nèi)容
1.強化教育，提高防范消防安全風(fēng)險能力。本次重點檢查學(xué)生宿舍、食堂、圖書館、商鋪、在建工地、高/低壓配電間/弱電間、機房、產(chǎn)教融合入駐企業(yè)等重點場所的檢查，檢查是否存在使用違章電器、消防疏散通道是否暢通、電氣設(shè)施設(shè)備是否存在消防安全隱患，確保各類設(shè)施設(shè)備完好、安全有效。
2.抓細抓實，全力維護學(xué)校實驗室安全。要充分認(rèn)識到實驗室安全的重要性，嚴(yán)格管理規(guī)范和流程，重點檢查實驗室及危化品倉庫、壓力容器、特種裝備、自制設(shè)備等重要危險源管理，嚴(yán)格落實實驗室準(zhǔn)入制度，防范實驗室安全風(fēng)險，堅決杜絕實驗室安全事故尤其是重特大事故發(fā)生。
3.壓實責(zé)任，全面排查各類化解各類安全隱患。要重點檢查本單位值班值守落實情況，設(shè)施設(shè)備安全防范是否落實，技防設(shè)施是否到位；排查師生安全教育情況、師生身體狀況以及其他不穩(wěn)定因素，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
三、工作要求
1.各級領(lǐng)導(dǎo)干部要充分認(rèn)識到本次冬季校園安全專項行動的重要性，要親力親為、靠前協(xié)調(diào)，主要負責(zé)人要親自參加，針對冬季校園安全規(guī)律和特點，深入排查各類安全隱患，守好安全底線。
2.各二級單位要按照“三管三必須”要求，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，按照我校安全網(wǎng)格化管理體系要求，將安全責(zé)任落實到崗、到人、到事，不留任何死角和盲點。
3.本次冬季校園專項行動要聚焦師生生命財產(chǎn)安全，突出反詐防騙、消防安全、實驗室與危化品安全、交通安全和傳染病防護等方面重點開展安全隱患排查整改與安全教育。
4.對檢查發(fā)現(xiàn)的'安全隱患能立行立改的，應(yīng)當(dāng)場整改到位。對短期無法整改的問題要制定切實可行的整改方案，明確整改責(zé)任人和整改時限。難以完成整改的由相關(guān)職能部門報學(xué)校研究后整改。所有隱患排查與整改要做到閉環(huán)管理。
四、材料報送
1.各單位自查報送材料的紙質(zhì)版均需單位第一責(zé)任人審核簽字并加蓋公章，于20xx年12月16日16：30前交保衛(wèi)處。
2.各職能部門檢查組檢查匯總情況于12月24日16：30前交保衛(wèi)處。
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近期，湖北、河南、山西等地相繼發(fā)生學(xué)生踩踏、溺水等事件，教訓(xùn)慘痛，再次給學(xué)校安全工作敲響警鐘。為認(rèn)真貫徹落實市縣有關(guān)會議及文件精神，嚴(yán)防學(xué)校安全事故發(fā)生，在全鎮(zhèn)各小學(xué)開展安全大檢查活動。具體方案如下：
一、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
副組長：
成員：
二、檢查內(nèi)容
（一）校園治安防范。專職保安年齡、人數(shù)是否符合要求；防衛(wèi)器材配備是否到位；是否安裝視頻監(jiān)控；是否安裝自動報警系統(tǒng)；監(jiān)控和報警系統(tǒng)是否與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)網(wǎng)；門衛(wèi)管理制度是否落實到位；校園義務(wù)保衛(wèi)隊伍是否建立；值班制度是否落實等。
（二）校舍和設(shè)施安全。是否存在危房；樓梯、走廊護欄和體育設(shè)施、教具、玩具等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；校舍、特種設(shè)備檢查與維修制度是否落實；新建校舍是否驗收等。
（三）消防安全。消防安全管理制度、消防安全責(zé)任制是否落實；安全出口、疏散通道是否暢通；用火、用電、用氣是否安全；應(yīng)急照明、疏散標(biāo)志、滅火器、消火栓等消防設(shè)施數(shù)量、管理使用是否符合要求；是否達到消防安全“四個能力”等。
（四）食品衛(wèi)生安全。食堂是否建立食品安全責(zé)任制；是否具有餐飲服務(wù)許可證；環(huán)境衛(wèi)生是否整潔；從業(yè)人員健康證明是否有效；索證索票制度是否落實；清洗消毒是否到位；加工管理制度是否落實；是否存在違法使用地溝油、食品添加劑行為等。
（五）接送學(xué)生車輛。是否已在公安部門登記備案；車輛是否經(jīng)過公安部門年審；是否噴涂統(tǒng)一標(biāo)識；駕駛員是否符合準(zhǔn)駕條件；是否存在超速、超員、不按規(guī)定路線行駛現(xiàn)象；教師跟車制度是否落實等。
三、檢查時間和方式
以各學(xué)校自查為主。于4月10日前完成。
四、工作要求
根據(jù)市縣安全檢查工作要求，加強自查，做好隱患問題整改，強化日常安全監(jiān)督，夯實安全工作無縫隙管理，確保師生及學(xué)校秩序安全
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，分工落實。做到主體責(zé)任明確、目標(biāo)任務(wù)具體。學(xué)校成立安全檢查小組，對校園進行全面檢查，班主任負責(zé)對各班教室進行全面檢查，做到檢查重點突出、整改措施到位，確保檢查工作扎實有效。
（二）落實責(zé)任，邊查邊改。要嚴(yán)格執(zhí)行檢查責(zé)任制，按照“誰檢查、誰簽字、誰負責(zé)”的原則，認(rèn)真填寫檢查記錄表，并按要求由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。要堅持邊檢查邊整改，以檢查促整改，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改、限期整改。對暫時不能整改的`隱患和問題，要制定并落實防范措施，指定專人盯守，跟蹤落實。
附：xx鎮(zhèn)中心小學(xué)安全檢查工作小組
組長：
副組長：
組員：xxxx及各班主任
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近來網(wǎng)絡(luò)詐騙和電信詐騙層出不窮，花樣繁多，師生利益受損。根據(jù)上級有關(guān)部門要求，為加強校園網(wǎng)貸、私貸、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙防范教育工作，宣傳教育工作，特制定實施方案如下：
一、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組
為進一步做好預(yù)防校園網(wǎng)貸網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙教育工作，切實加強對預(yù)防校園網(wǎng)貸網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校把預(yù)防校園網(wǎng)貸網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙教育工作列入重要議事日程，專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：
副組長：
二、具體措施
（一）營造網(wǎng)貸風(fēng)險防范宣傳教育氛圍
1、在學(xué)校LED網(wǎng)貸風(fēng)險防范宣傳橫幅。（責(zé)任部門：團委）
2、利用校園網(wǎng)站、廣播、微信等多種形式多種渠道全方位向?qū)W生發(fā)布預(yù)警提示信息，加強警示教育。（責(zé)任部門：辦公室）
3、制作網(wǎng)貸風(fēng)險防范宣傳展板，集中一個時間段學(xué)生宿舍進行宣傳。（責(zé)任部門：團委、辦公室、政保處）
4、信息組老師開展好“預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙”課程教學(xué)及視頻教育。（責(zé)任部門：教務(wù)處信息組）
（二）做好教育引導(dǎo)工作。
各班要組織學(xué)生開展主題教育，宣傳社會主義核心價值觀，培養(yǎng)學(xué)生勤儉節(jié)約、自立自強的精神，營造崇尚節(jié)約的校園文化環(huán)境，讓學(xué)生養(yǎng)成文明、健康的生活習(xí)慣。及時發(fā)現(xiàn)并糾正學(xué)生超前消費、過度消費和從眾消費等錯誤觀念，引導(dǎo)學(xué)生合理消費、理性消費、科學(xué)消費。加強與家長的溝通和聯(lián)系，幫助學(xué)生制訂消費計劃，合理安排生活支出，鼓勵學(xué)生利用業(yè)余時間開展勤工儉學(xué)。教育學(xué)生用勞動和知識創(chuàng)造財富，不要貪圖小便宜，天上不會掉餡餅。
（三）做好風(fēng)險防范工作。
增強師生防范意識，將防范校園網(wǎng)貸、私貸，預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙作為學(xué)生日常教育的重要內(nèi)容，利用校園網(wǎng)站、校園廣播、學(xué)生信息平臺（QQ、微信、短信）等多種形式多種渠道全方位向?qū)W生發(fā)布預(yù)警提示信息，加強警示教育，提升防范能力。教育引導(dǎo)學(xué)生謹(jǐn)慎使用個人信息，不隨意填寫和泄露個人信息；對于推銷的網(wǎng)貸產(chǎn)品，切勿盲目信任，尤其警惕熟人推銷，增強學(xué)生對網(wǎng)貸業(yè)務(wù)甄別、抵制能力，保護自身合法權(quán)益。
（四）做好隱患排查工作。
各班、各處室要制定監(jiān)測機制，密切關(guān)注網(wǎng)貸和私貸業(yè)務(wù)在校園內(nèi)的拓展情況，要密切關(guān)注學(xué)生異常消費行為，及時發(fā)現(xiàn)學(xué)生在消費中存在的問題。對排查中發(fā)現(xiàn)的已經(jīng)參與網(wǎng)絡(luò)借貸的學(xué)生，要及時做好幫扶引導(dǎo)工作，及時妥善處理網(wǎng)貸、私貸，以免越陷越深。將已發(fā)生的`案件通告全體學(xué)生，共同做好抵制不良網(wǎng)貸、私貸、防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙工作。資助部門做好精準(zhǔn)扶貧工作，提高獎助學(xué)金及相關(guān)貸款政策宣傳的廣泛性和有效性，使那些需要資助，特別是在學(xué)費、生活費等方面有保障性需求的學(xué)生，都能夠明了政策、清楚辦理流程，避免陷入網(wǎng)貸私貸陷阱。
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在“119消防教育日”來臨之際，為做好各學(xué)校消防安全宣傳教育工作，全面增強全體師生的消防安全意識，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，縣教育局決定于11月6日至11月30日在全縣開展學(xué)校消防安全宣傳教育活動。
一、活動目的
通過開展學(xué)校消防安全教育活動,使廣大師生牢固樹立“全民消防、生命至上”理念，顯著提升廣大師生消防安全意識和火場逃生自救技能，使各學(xué)校的消防安全管理水平和消防宣傳教育能力得到普遍提高，真正達到“教育一個學(xué)生、帶動一個家庭、影響整個社會”的綜合社會效應(yīng)。
二、活動內(nèi)容
(一)開展一次消防安全檢查。組織人員重點檢查消防通道是否暢通；疏散通道、安全出口是否暢通；消防水源、滅火器材、消防應(yīng)急照明燈、疏散指示標(biāo)志等各類建筑消防設(shè)施是否完好有效。
(二)為學(xué)生上一堂消防主題教育課。教育內(nèi)容為消防安全常識、疏散逃生自救的方法和注意事項。結(jié)合學(xué)校實際，各學(xué)校要與轄區(qū)消防部門主動聯(lián)系，邀請消防專業(yè)人士授課、組織師生參觀消防宣傳教育基地等多種形式進行。
(三)開展一次寓教于樂的消防宣傳教育活動。組織開展消防安全講座、知識競賽、消防文藝節(jié)目、征文與漫畫比賽等消防安全宣傳教育活動。
(四)組織開展一次疏散逃生演練活動。各中小學(xué)校要開展以“消防疏散、化險為安”為主題的疏散演練活動，并邀請消防官兵到校指導(dǎo)開展疏散演練等多項活動。
(五)觀看一次消防安全教育視頻。在寧波安全教育平臺組織3至9年級學(xué)生觀看相關(guān)教育視頻。
三、工作要求
(一)精心組織、周密部署。各校(園)要把做好本次宣傳教育活動作為學(xué)校安全管理工作的重要內(nèi)容抓實抓好，明確專人負責(zé)，積極與轄區(qū)消防部門溝通，提早安排，精心策劃，認(rèn)真組織，力求通過豐富多彩的教育活動，進一步增強學(xué)生的`消防安全意識，進一步喚起全社會對消防工作的`廣泛關(guān)注。
(二)創(chuàng)新形式、廣泛宣傳。各校要充分利用電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體，對此次安全教育活動進行專題報道，擴大活動的效果。各學(xué)校要注意收集活動信息，根據(jù)活動情況，及時組織報刊、電視、電臺、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體采訪報道，大力營造濃厚的宣傳氛圍。
(三)認(rèn)真總結(jié)，持續(xù)推進。活動結(jié)束后，各校(園)要認(rèn)真總結(jié)活動中好的做法和經(jīng)驗，積極探索建立校園消防安全教育和管理的長效機制，增強消防安全教育的實效性。
對于本次活動開展情況，特別是學(xué)校組織學(xué)生觀看視頻情況，教育局將在學(xué)校安全教育平臺中進行匯總統(tǒng)計，并將有關(guān)結(jié)果作為年度安全管理考核的一項內(nèi)容，望各校認(rèn)真布置落實。
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