銷售管理制度(精選20篇)
隨著社會不斷地進步，很多場合都離不了制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的銷售管理制度，希望對大家有所幫助。
銷售管理制度1
銷售管理工作是企業的中心工作,銷售質量是企業的生命線。科學的管理是提高銷售質量的保證。“狠抓常規,捆綁管理,整體提高”就是我的團隊采取的行之有效的科學管理認識方法,下面結合我團隊實際談談我的管理方法。
一、銷售團隊管理
有一支高素質的銷售隊伍是做好銷售工作的重要保證。加強置業顧問的管理,是規范團隊銷售的行為,提高置業顧問的必備條件。
1、企業領導遵照“抓班子,帶團隊,強素質,樹形象”有十二字方針,堅持深入一線聽置業顧問給客戶的講解,不斷發現總結銷售工作中的問題,及時給予指導;
2、全體員工實行坐班制。公司制定了《員工考勤制度》對員工的病假、事假、遲到、早退、曠工都做了具體的處理規定;
3、制定了《企業員工紀律要求》和《員工儀表規范》,對置業顧問的儀容儀及日常行為要求,從嚴規范,以使置業顧問真正的成為客戶免費的購房顧問。
4、加強對銷售主管隊伍的管理;主管是團隊銷售工作的骨干,主管工作抓好了,團隊的銷售工作就會有序的進行,企業文法、工作作風就會明顯好轉,所以主管管理遇團隊管理和重點。為加強主管和管理,我們制定了《企業“科學建設優秀員工”評比實施辦法》對主管的工作進行量化打分,作為資金津貼的依據。同時,對主管工作中的各方面都提出了具體的要求。
5、企業鼓勵員工參加學習制度考核
(1)、鼓勵員工大練基本工。尤其是新員工,要進行1+1現場極模擬
(2)激發員工將自己在實際工作積累的經驗,及時和其他的伙伴一起分享。
(3)、鼓勵員工進行考試(經紀人考試),如果積極參加考試和短期外出培訓;企業利用現有資源對員工進行多方面的培訓。
6、企業針對新員工業務素質不能過硬的現象,采取了以下措施;
(1)、新員工見到企業來的時候管理者要和新員工談話,了解情況,和新員工介紹企業的情況,包括其他同事的情況、其他領導情況,各部門的'情況、企業的管事制度和文化,運作模式。
(2)、新員工接待客戶的時候企業領導要去聽他接待客戶的介紹,了解新員工的水平。并和新員工交流自己的經驗。也要對新員工進行理論和實踐培訓;
(3)、安排優秀員工幫扶新員工,共同提高,給新員工壓擔子,提目標,限期完成階段性的任務指標。
二、加強常規性教學管理
我們要求全體員工要牢固樹立銷售為中心的意識,充分認識到銷售數量是企業的生命線。必須做到“說詞要深、業務要精、接待要活、方法要多,觀察要細、成交要多”。
1、首先我們制定了《企業員工工作基本規程》,對接待
客戶環節作出了具體的規定。每個月的常規考核按照《規程》要求進行評價。對置業顧問的來客登記簿每個月作一次檢查,主要包括――來客的基本資料的登記,客戶回訪記錄以及成交率。根據實際了解到的情況,以便及時調整管理方案。
2、制定了《員工業績考核制度》和《員工違紀處理辦法》
對員工上班紀律、接待客戶的積極性環節提出了具體要求,并每次考核中嚴格按照規定執行。每次考核之后,都要對考核成績作認真的分析,總結。這個總結分為個人能力、團隊合作精神、領導的引導管理能力,企業要做全面的分析總結,并且召開表彰大會。每次表彰大會上都要表彰一些業績優秀的、進步大的、綜合素質高的員工,每次表彰大會都是一次激發員工積極上進、主人翁意識,增強凝聚力。除了表彰,還要選出優秀員工。每一次表彰會都讓員工心動,通過不斷激勵表彰在團隊里面加強學習的氛圍。
3、要求員工每次接待完客戶之后都要認真反思接待中
成功與不足,并寫在見客登記本上。接待完客戶的反思而不是流于形勢,而是是發自內心的。我們把接待完客戶之后的總結作為業績考核內容,納入《員工績效考核制度》。所以我的團隊都能認真進行接待完客戶以后反思、總結,檢討,業務水平得到很大的提高,我們團隊一直認為:“檢討、總結,才是成功之母。”因為有的人失敗之后很少去分析、總結、檢討。
4、《制定了優秀員工考核方案》,含量化考核內容,考核與資金發放辦法等。并加強業務水平抽查力度,按月由經理組織工作進行業務水平的考核并進行獎勵。根據這個方案,經理每月要在全休員工中通報“六認真”工作檢查情況外,還要對各員工對工作作出一次等級評定和獎勵。該方案將各員工全體作為一個整體考核,使整個團隊成員之間關系和諧,互幫互助,的氛圍比較濃厚。
三、加強團隊常規管理
1、主管的確定。確定主管要全面考慮本人的綜合素質,選擇那些責任心強,管理經驗豐富,有愛心,且身體素質好的員工擔任。
2、爭取多方支持,形成管理合力。讓員工參加管理團隊,共同來管理,讓他們知道自己在團隊的價值和地位以及知道自己的職責。
3、加強對主管管理的考核和評比。我們專門制定了《建設優秀團隊評比實施辦法》根據該《辦法》,每月對主管進行獎勵一次,每一個季度對團隊進行考核評比一次,評出優秀員工,良好團隊,給予團隊獎勵。通過考核評比促進主管加強團隊的管理意識,積極協助經理搞好團隊管理工作。使團隊的成員之間積極協作,關系和諧,相互學習互幫互助氛圍濃厚。
四、強化質量考評
本著獎勤罰懶,獎優罰劣的原則,制定出了《員工銷售質量考核獎勵細則》對在接待客戶表現力、積極精給予考核,《員工銷售先鋒模范作用獎勵方案》對每一個月銷售業績第一員工給予考核和《員工進升制度》,注重員工個人發展全面評價,給員工一個上升空間。這種評價方案有利于激發員工個體戰斗力和團隊協作精神,促進團隊整體業務技能推進和提高,有利于團隊銷售工作的展開。
“狠抓常規,捆綁管理,整體提高”管理理念的引領下,企業的管理工作不斷的完善,工作環境不斷優化,員工的素質不斷提高,銷售業績不斷上升,成交量穩步提升。提高員工的積極性和自發性,增強凝聚力,提高員工主人翁精神這就是我們管理者要做的事情。所以我們的管理方式方法都在向科學邁進。
銷售管理制度2
1、考勤是企業管理的基礎工作，是計發工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據，各地銷售業務人員和區域經理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區域經理負責所轄區域銷售人員的考勤工作，每月26日前（節假日順延）將所轄區域人員的考勤簽到表及所在區域人員的考勤統計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司銷售計劃部，銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結果和缺勤人員情況填寫考勤統計表匯總后（包括相關考勤憑證）報送公司人力資源部。
3、區域經理請假須經銷售計劃部部長審核，分管副總審批，報人力資源部備審；
4、由于銷售工作的'流動性及分散性，銷售的區域經理及業務人員在區域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次，不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到，否則雙方均以曠工處理。
5、區域銷售業務員出外聯系業務必須經區域經理批準并匯報日程，銷售計劃部隨機抽查。發現私自外出做與工作無關的業務，未經請假或假滿未續假而擅自不回者，視為曠工。
銷售管理制度3
一、銷售部門員工日電話量標準為100分鐘，傳真量標準為8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準為120分鐘，傳真量標準為12份。
三、電話量的考核與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核。
四、傳真量的考核與統計工作由項目經理具體負責，采取員工自報、項目經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。
五、員工發傳真必須有詳細的`傳真記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。
六、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工周日必須來公司加班，由值班經理監督完成。
七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，并在月總結大會上通報嘉獎。
八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。
銷售管理制度4
第一章總則
第一條為了規范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門業務及管理等流程的制定、審批發布、優化、運行監管及廢止。
第三條流程的管理遵循以下幾點原則:
(一)開放性原則:流程處在不斷優化的過程中,隨著公司不斷的發展,流程也會相應發生更新和變化;
(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;
(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。
第二章組織機構及職責
第四條公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:
(一)負責公司流程及優化后流程審批工作;
(二)監督并指導流程管理體系的運行;
(三)協調流程管理體系運行過程中出現的重大問題;
(四)當公司戰略及組織機構出現重大變化時,負責啟動流程全面優化工作。
第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:
(一)負責公司流程的審核工作;
(二)負責公司流程運行過程中的.指導、組織協調工作;
(三)負責組織公司流程執行的監測、反饋工作;
(四)負責組織公司流程的評價優化工作;
(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。
第六條各部門主要流程管理職責如下:
(一)負責與本部門業務相關流程的制定;
(二)負責與本部門業務相關流程的正常運行;
(三)負責對與本部門業務相關流程執行及監測;
(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優化工作。
第三章流程的制定、修訂和廢止
第七條流程的制定
流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發布等過程按照規章制度進行管理,參照《hb公司規章制度管理辦法(試行)》執行。
形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規定》對其進行編號。
第八條流程的評審、優化與廢止
流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。
(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的建議或意見。
(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。
(三)流程優化、廢止方案經領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門,下發到各相關部門進行流程修改或廢止。
第四章附則
第九條本規定由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司、產品經銷公司相關規定執行。
第十一條本辦法自頒布之日起施行。
銷售管理制度5
1.本公司業務及管理的需要，分成管理、經銷、直銷等三個事業部，各事業部設經理一人，全權負責各該部的經營。
2.直銷(門市)事業部之下，以獨立工作若干利潤中心，依其所定的方針及分配的盈利目標，經營該中心所屬資源，執行盈利活動。
3.管理(事業)部支援各事業部的經營，其下設：
(1)總務人事：分別支援各部的'庶務、人事工作。
(2)財務會計：為各部提供管理所需情報，并協助辦理有關賬務及財務調度與收支。
(3)資材：提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。
(4)修護：加強售后服務并為各部修護故障品。
(5)企劃：開發新產品，分析各部的經營管理狀況，研究有效的經營管理方式，協助各部提高其經營效能。
銷售管理制度6
為了嚴肅銷售紀律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:
1、銷售人員遲到早退5分鐘以內,第一次罰款20元,當月第二次罰款50元;5分鐘以上,第一次罰款50元,當月第二次罰款100元;以上超過兩次辭退處理。
2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當理由不在崗,第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。并處罰相關副總監100元/次。
3、來電組應在熱線響起兩聲內接聽來電,并致問候語(你好,xx瀾橋),否則第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。
4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關內容見日常報送制度)。
5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應保持室內衛生,個人物品擺放整潔,否則對相關當事人按情節處罰10到50元/次,并處罰相關副總監50元/次。
6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當事人50元/次,并記曠工。
7、來訪組負責每日資料架內資料的補充工作,未能及時補充,處罰責任副總監50元。
8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復印機等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,::辭退處理。
9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的各項通知,對于未能嚴格執行的當事人,示情節處罰當事人50至100元/次,直至辭退處理。
10、無理由不到崗者辭退處理。
11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。
12、進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛生的'同時,還應提醒客戶維護樣板間設施。樣板間內陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。一經發現有上述問題,處罰當事帶看銷售員100元/次。
13、對于以上未盡其它違規處罰詳見過失罰則
14、本制度自即日起由銷售部全體監督執行,罰金一律在處罰兩日內交到值班副總監處,逾期對當事人辭退處理,并在工資內雙倍扣除。
銷售管理制度7
為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規定向經銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進合同的執行過程符合規范要求。
1)、在與客戶開展銷售業務活動中，每筆業務都必須按規定詳細填寫公司統一印制的《代理合同》，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。協議單位除簽訂全年購銷協議外，每筆業務同樣要簽訂《購銷合同》。
2)、回款期限折讓以整筆合同執行完畢為準，對分品種回款的.客戶應每品種簽訂一個合同，以防止部分結款時無法兌現折讓。
3)、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執行。
4)、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。
5)、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。
6)、根據合同上注明的交貨日期安排發貨，無合同不得發貨。
7)、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。
8)、《購銷合同》應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
銷售管理制度8
第一章：總則
第一條、為規范公司的銷售與收款業務，加強內部管理，防范經營風險，依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規范》等相關法律法規，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：
（一）建立健全相關的內部控制組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保經營管理目標的實現；
（二）建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理，確保各項業務活動的健康運行；
（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產的安全完整；
（四）確保國家有關法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。
第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則：
（一）關鍵點控制原則：針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節；
（二）符合國家有關法律法規和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力；
（三）保證公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
（四）成本效益原則：公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。
第五條、銷售與收款業務程序的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核準銷售折扣、核定銷售
折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。
第二章：標準銷售作業程序
第一節、接單
第六條、訂單的接收、遞送
（一）業務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。
（二）貿易區經理對訂單的客戶的重要性及產品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據授權內進行報價，若雙方無法在授權范圍內確定，則返還業務員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉交磁業公司財務部進行信用評估，由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集，并確定信用額度。
（三）磁業公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業公司主要負責人批準后執行。對年內價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內新生產的產品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。
（四）對同一客戶相同產品以前已有接單的，也應按程序報經價格主管審批。
（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條、交期的確定
（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認。
（二）對客戶不能確認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷售
價格主管應對客戶訂單產品進行審核，若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內審批，取得客戶確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批準。
第二節、發貨、開票一般規定
第九條、商品的發運
（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況，對已入倉的產品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
（二）倉庫根據發貨通知單發貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。
（三）倉庫出庫單一聯交財務管理中心用于登記發出商品明細賬。
（四）發貨通知單、出庫單應注明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。
第十條、發票的開具：
（一）發票開具的種類有內銷發和外銷發票，內銷發由財務管理中心發票管理員負責，外銷發由單證部門負責。
（二）內銷發票的開具，發票管理員根據與客戶及業務員的對賬，確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值稅發并郵寄給客戶。內銷發票開具時應核查：
1、客戶確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業務員提出調整辦法，并業務申報并審核后調整發出商品明細賬后方可開具發票；
2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應向業務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發票。
（二）外銷發票的開具，單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發貨，開具外銷發票，辦理報關出口，將發票及時傳遞至財務管理中心。
第十一條、賬務登記
財務管理中心憑發票，進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。
第三節、收款業務
第十二條、資金回收計劃
（一）財務管理中心應在每月的月初根據每個客戶的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經批準后分發給每個貿易區及業務員。
第十三條、現金收入日報表
（一）財務管理中心資金管理部應每日根據銀行的收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無法對應銷售單位的現金收入進行確認，應在未確認客戶欄進行反映。
（二）現金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
第十四條、賬目核對
（一）財務管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
（二）各業務員收到應收賬款及發出商品明細表后應與業務員的臺賬進行核對，對于有差異的應提出差異原因說明表，財務管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內組織人員進行核對，并根據核查結果提出處理方案。
（三）財務管理中心應組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應責成業務員進行與客戶的`對賬，并將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經報準后進行賬務處理。
（四）每年年度終了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。
第四節、寄售業務
第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業務員提出申請，報經磁業公司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業務處理
發貨與一般貿易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發現的差異及時查清原因并進行處理。
第三章：銷售異常業務作業程序
第十七條、銷售異常業務類型
銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。
第十八條、退貨業務的處理
（一）對客戶提出的退貨通知單，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。
（二）對經批準同意退貨的商品沒有開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業務員，由業務員與客戶進行協調，并根據協調結果進行賬務處理。
（三）對經批準同意退貨的商品已開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理，若發票可退回的，要求客戶將發票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發票，并進行賬務處理。
第十九條、折讓業務的處理
（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業務員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。
（二）經批準的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第二十條、貨物調撥業務的處理
（一）業務員根據分管客戶的具體情況，對已發送至一個客戶而未使用的產品，若不進行調撥會影響產品的使用，經業務員提出調撥申請貿易區經理批準后，報磁業公司分管理負責人批準方可進行調撥。
（二）產品由業務員進行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。
第二十一條、貼現業務的處理
（一）業務員提前收款，客戶提出提前收款貼現時，應提出提前收款貼現申請報告，在經磁業公司負責人批準后，方可與客戶簽定貼現協議，若貼現率在月3%以上時必需進行特別批準。
（二）業務每月的貼現協議需及時送交財務管理中心，附經批準的貼現申請單進行賬務處理。
（三）對到期資金收款嚴控貼現收款，若客戶必需提出貼現才付款的，應進行特別批準。
第二十二條、扣款業務的處理
（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業務員根據客戶的扣款通知書報經批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。
第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。
銷售管理制度9
□ 總則
本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在于使業務得以圓滿進行，銷售管理制度典范(A)。
□ 營業計劃
(一)每年擇期舉行不定期的業務會計，并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查并修正目前的營業方針，方針確定后，傳達給所有相關人員。
其內容包括：
1.制品種類、項目;
2.價位;
3.選擇、決定接受訂貨的公司;
4.交貨日期及付款日期;
5.契約款品。
(二)有關未來的產品，應按下列要項作為評核：
1) 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。
2)競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。
(三)產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行評核：
1) 停止多種類少數量的營業方針，并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。
2) 2)以接受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的`預估生產銷量。
3)所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外并應注意其他商品銷路。
(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者，并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。
(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：
1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。
2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。
(六)交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：
1)到期必須確實交貨。
2)收到訂單時，須要求正確的交貨日期，并且規定有計劃性的生產。
(七)在訂立契約時，要盡可能使契約款項能長期持續下去。
□ 營業機構與業務分擔
(一)營業內容可分為內務與外務兩種，并依此決定各相關的負責人員。
1.內務：
(1)負責預估，接受訂貨及制作，呈辦相關的文案處理。
(2)記錄、計算銷售額及收入款項。
(3)處理收入款項。
(4)統計及制作營業日報。
(5)制作及寄送收款通知書。
(6)印制、寄送收據。
(7)發貨包裝及監督。
(8)與客戶進行電話及其他相關聯絡。
(9)搜集、整理產品及市場調查的相關資料，管理制度《銷售管理制度典范(A)》。
(10)制作收發文書。
(11)進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。
(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。
(13)接待方面的事務。
2.外務：
(1)探尋及決定下批訂單的公司。
(2)對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。
(3)與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。
(4)接受訂貨后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。
(5)回復客戶的通知及詢問。
(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。
(7)開拓、介紹客戶。
(8)客戶的訪問、接待及交際。
(9)同業間的動向調查。
(10)新產品的研究、調查。
(11)制作客戶的問候函。
(12)請款、收款業務。
(二)外務工作通常會依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。
(三)關于營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。
銷售管理制度10
一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。
二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票
制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的'檢驗報告復印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。
三、農資經營者應當建立進貨臺賬，如實記
錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實，保
存期限不得少于2年。
四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。
五、農資經營者應當履行《產品質量法》、
《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷，可能對
農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，采取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。
六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
銷售管理制度11
1、現場來訪客戶均詳細填寫來人來訪記錄
2、現場每一位銷售人員在接待來人時必須問清的問題
a、是否與哪位銷售人員聯系過；
b、家人或朋友是否來過；
3、若客戶第一次到售樓部，并沒有指明銷售人員接待，則按當日按待順序接待，業績歸該銷售人員。
4、來電客戶到現場，有指明銷售人員甲接待，則由其接待，如未指明找誰，則按順序接待。
5、若銷售人員甲連續追蹤，并有詳細記錄兩次以上，而客戶卻在甲不在班時由乙接待成交則業績為甲占70%，后續手續由乙追蹤完成。
6、客戶到現場由銷售人員甲接待并有詳細記錄兩次以上，之后其家人不同時間到現場找了其他銷售人員，乙只接待一次成交，簽約時發現為一家人按第5條執行。
7、如客戶只是替朋友看房子，第二次由客戶帶過來則由原業務員接待。若朋友到現場來未說找原來接待人員，則為新客戶，業績與原業務員無關。
8、甲乙銷售人員在接待成交完客戶后，后續工作經雙方協商由前幾次接待少的銷售人員完成，協商不成由部門經理安排，但該套的責任和義務由兩個業務員共同分擔。
9、業績屬雙方業務人員的，其中一人接待客戶續訂或其介紹過來的客戶均為新客戶，業績不平分。
10、如客戶兩兄弟來現場分別讓兩個業務員接待，由各自接待，若成交單，則為該單業務員業績。
11、若客戶第二次來，原接待的`代表沒記起，客戶也忘記誰接待，則該單成交為第二個代表業績。
12、銷售人員應當互相幫助，充分發揮團隊合作精神，用敬業，愛業的態度來對待日常工作，發生業績糾紛時雙方可協商解決，無法解決按本制度執行，制度未盡事宜由部門經理解決。
銷售管理制度12
獎懲架構
(一)獎勵：
1.小功
2.大功
(二)懲罰：
1.小過
2.大過
3.解職
4.解雇
(三)1.全年度累計三小功=一大功
2.全年度累計三小過=一大過
3.功過相抵：
例：一小功抵一小過
一大功抵一大過
4.全年度累計三大過者解雇
5.a.記小功一次加當月考核3分
b.記大功一次加當月考核9分
c.記小過一次扣當月考核3分
d.記大過一次扣當月考核9分
獎勵辦法
(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司采用，即記小功一次。
2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。
(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用，即記小功一次。
2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。
(三)提供競爭廠牌動態，被公司采用為政策者，記小功一次。
(四)客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。
(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。
(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。
2.達成全年度業績目標者，記小功一次。
3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。
(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員于規定期限內出清者，記小功一次。
(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。
懲罰辦法
(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。
(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解雇。
(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。
(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，并記大過一次。若是干部協同部屬者，該干部解職。
(五)挑撥公司與員工的.感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解雇。
(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者，記大過一次。
(七)1.上半年銷售未達銷售目標的70%者，記小過一次。
2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。
(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者，記小過一次。
(九)不服從上司指揮者：
1.言語頂撞上司者，記小過一次。
2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。
(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。
(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。
銷售管理制度13
根據公司20xx年的銷售目標任務,特制定20xx年廣告投放管理條例,目的是加強對廣告、促銷的審批、監督和管理,使之真正起到促進銷售、服務銷售的作用。
一、廣告投放的實施規則:
1..20xx年廣告費按公司年銷售額的8%額定。其中中央電視臺按2%年銷售額提取,由廣告部統一安排。全國衛視臺聯播或省級電視臺的廣告按年銷售額的1.6%提取,由廣告部統一洽談、簽訂協議,按照各類產品促銷推廣的需要,有重點的進行投放。公司統一集中安排的促銷活動及形象宣傳費計劃為2%;其中一個點為公司全年的統一促銷活動,另一個點用于20xx年支持各市場進行大型公益或促銷活動等。大商場、大超市按銷售額的規定比例提取,約0.5%;各省銷售分公司的地方媒體的廣告投放以及促銷活動、促銷用品的投入按公司規定的額度實施,詳見20xx年各市場廣告費分配表。
2.廣告部負責制定中央電視臺、中央人民廣播電臺、全國省級衛視臺或省級電視臺的全年廣告投放計劃。報請總經理批準后,具體實施各項廣告投放工作。
3.大型戶外廣告由各市場填寫申請表,報大片區經理審核同意,由廣告部統一洽談合同、制作畫面,報經總經理批準后,落實具體實施工作。由各市場進行驗收并監督該廣告的全程投放。
4.促銷活動費用由銷售分公司按3%的額度與客戶共同策劃、使用。太陽傘、冷柜等配送性帶廣告促銷用品由公司統一制作發放。
二、投放媒體選擇原則:
1.廣告所投放的媒體須確保是收視率或收聽率高的媒體。
2.必須能實施監聽、監播的媒體。
3.能享受到最低優惠價的媒體。
4.能提供新聞宣傳等全方位服務的媒體。
5.特殊原因,必須要投放的媒體。
6.地級媒體有選擇的投放,縣級及縣級以下的媒體,原則上不考慮投放。
3、 廣告協議的簽署與審批
(一)廣告協議簽訂要求
1.廣告協議需明確簽署刊播媒介,并加蓋介公章。
2.廣告協議格式應以我公司統一制定的協議書為藍本,并且用電腦打字填寫,不得隨意改動。所有涂改過的協議或手工書寫的協議,一律無效。
3.各市場簽訂廣告經辦人資質:
(1)省級媒體由廣告部或省級經理簽訂;
(2)地級媒體由省級經理與地級經理簽訂;
4.廣告協議到期后,如該媒體仍需繼續投放,應重新簽訂新的協議。
5.廣告協議由經辦人簽字后,段經省級經理審核簽字確認后再上報廣告部審核,最后報總經理審閱批準。
6.不能與經銷單位簽訂廣告協議,也不能由經銷單位墊付廣告款。廣告費不能用現金支付,特殊情況,須報請總經理批準方可破例。
(二)廣告協議審批程序
廣告協議具體審批程序為:各市場省級經理審核簽字------廣告部審核、部長簽字------總經理批準-------總經辦蓋章。每一個廣告協議簽訂后必須完成廣告審批手續,蓋章生效后方可執行(出差可委托他人辦理。)未經審核蓋章,擅自執行廣告協議,扣罰當事人相當于協議總額的30%的獎金,同時扣罰省級經理相當于協議總額20%的獎金,如經辦人為省級經理扣罰相當于協議總額的50%的獎金。
4、 廣告投放實施要求:
1、廣告部和市場必須根據每個月的銷售情況按月制定月廣告投放計劃(附計劃表),確定廣告播(刊)出時段、次數、投放額度、廣告內容等基本要素,經廣告部整理、匯總、審核后報總經理批準后方可實施。
2.廣告實施后,廣告部和各市場要根據當月計劃將已投放廣告匯總上報(附實投
表),并書面說明該月廣告投放的效果。
3.廣告部和各市場要根據核定的.全年廣告計劃制定每月投放計劃,確定投放頻率、投放額度、廣告內容、播出時段等。電視廣告要按計劃上報并按規定版本播出。協議中的贈播條款必須按規定播出。如贈播未播,視同購買廣告一樣,公司有權拒付相應的廣告費。
4.報紙廣告的內容原則上由廣告部統一制定、統一老刊登。特殊情況,由各市場自行刊登的報紙廣告,要求廣告刊出的內容正確清晰,不能用復印件或傳真件,否則廣告費由執行者自付,公司一律不予承付,由此造成與媒介糾份等不良后果,則扣除當事人該筆廣告投放總額的30%的獎金;省級經理則扣除相當于該筆廣告投放總額20%的資金。
5.由公司洽談、實施的大型戶外廣告需各市場指定專人實地驗收,并填寫驗收表格,同時要作不定期抽查。如有損壞,應及時通知廣告部督促發布單位在一周內整修完畢。
6.電臺廣告由各市場實施監聽,廣告部抽查監聽。
5、 廣告計劃與實投
(一)、廣告計劃
1.各市場在每月18日前根據上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計劃。廣告部對各市場上報計劃進行審核后報總經理審閱批準。審批通過后,廣告部對按時上報的各市場廣告的審批情況在2個工作日內反饋給銷售公司。各銷售分公司須根據批準的廣告計劃實施廣告投放,并確保實施率達到90%以上。作為廣告費承付的憑證之一,廣告計劃原則上不允許補報,如遇特殊情況,則須在投放前做好補報手續。廣告補報計劃必須經總經理審閱批準后方可執行。凡未經公司同意,擅自投放廣告,須扣罰經辦人該筆廣告投放總額的30%的獎以及省級經理該筆廣告投放總額2%的年終獎。
2.廣告投放計劃要堅持合理、有效的原則,并且按公司規定的統一格式制定。經廣告部審核不符合要求的廣告計劃,各市場須在2個工作日內重新申報。
(二)廣告實投
1.根據各市場當月計劃內實際投放的廣告情況,每月25日前上報當月實施結果,實施結果作為廣告費承付的憑證之一,原則上不允許補報。如遇特殊情況,經銷售公司總經理按規定處罰后,由廣告部部長批準同意,方可辦理補報手續。每個市場全年不能超過2次。
2.凡因實施結果上報不實,造成統計數據不準,則扣罰當事人每次200元。凡實施結果未報的已播出廣告,原則上作為贈送廣告處理,費用一律不予支付。由此造成與媒介的糾紛,由經辦人負責解決,造成不良后果,則扣除當事人投放總額的30%的資金,省級經理20%的資金。
3.上報廣告投放實施結果,要做到及時、正確,并且按照公司規定的格式填寫清楚,不符合要求的實投表,廣告部有權退回,各市場須在1個工作日內重做。如超過規定上繳的時間,則扣罰省級經理每次500元。
4.各市場每月上報廣告實投時,須同時廣告投放進行分析,總結本月廣告投放效果,以利于次月能更合理、有效的投放廣告。
5.每季度,名市場須向公司提供所投放媒介收視
(或收聽)情況調查報告1份,供公司考核評價廣告投放的效果。
6、 廣告費承付必備7、 條件
1.廣告計劃、廣告實投。
2.播出通知、播出證明(必須加蓋 電視臺, 日報公章,或以上單位廣告部公章,但不能是 代理公司公章)。
3.廣告監播相符。省、市地方電視臺由廣告部落實監播,工保留監播錄像帶2個月。
4.廣告發票。發票必須真實,絕不允許我公司經辦人自行填寫。廣告發票必須按規定要求詳細注明 月廣告費及單位、數量、單價、金額。發票臺頭統一填作xx三個字。
5.具備承付條件的廣告費,由廣告部負責在協議規定的時間內付款。凡手續不全者,廣告部每2天1次書面通知銷售公司,由各經辦人負責補齊相關手續后,廣告部負責在5個工作日內辦妥付款手續。謝絕銷售人員自行來廣告部辦理廣告費。特殊情況需經銷售公司部經理簽字同意方可前來辦理,否則廣告部有權拒辦。
8、 促銷活動實施細則
(一)、審批
各市場根據當地市場實際銷售的需要,在公司規定的額度范圍內可自行制定促銷方案,促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預算、效果預測等,如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請span class=grey表,促銷方案需經廣告部核價、銷售公司審核并報請總經理批準后方可執行。地區經理制定的促銷方案,省級經理應在一個工作日內簽署意見并報廣告部核價、銷售公司審核。地區經理如在5個工作日內未得到明確的審批意見,可直接向總經理申報。
(二)、報銷
1.所有促銷用品原則上一律由公司供應部聯系廠家制作、購買,如確實由于活動時間緊迫,在不高于公司核定價格的前提下可在促銷方案中提出經公司審批同意后予以當地制作、購買。所有當地購買、制作的促銷用品回公司報銷時必-15%的獎金,嚴重者依法查辦。
公司統一制定抽促銷方案銷售公司應根據方案精神在各市場具體操作中提出要求并制定統一的報銷表格,辦理報銷手續時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關的證明、清單,銷售公司財務對上報材料的真實性予以審核,未按要求執行的市場公司將不予以報銷活動費用,并扣罰當事人及省級經理5%-20%的獎金。如確實系實際銷售的需要對原定方案進行變通或調整,必須提前報請公司同意。
促銷活動如涉及經銷單位墊付費用或產品,報銷時還需認真填好代墊費用客戶清單、附經銷單位出具的有效收據、產品出庫憑證,所以報銷單據均需經辦人、分管地區經理、省級主管簽字確認后公司才視同有效,予以審核報銷。
所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案,報銷期限最遲不超過活動結束20天以內,否則公司將考慮不予報銷并對責任人按每次500元的標準進行扣罰。
(三)、監控
銷售公司負責對促銷活動的監控,采用市場----業務員----公司和公司-----市場的雙向檢查,借此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。具體辦法如下:
1.各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求,并拍攝活動執行情況作為憑證。詳細做好促銷用品分發使用記錄,并于活動結束5天內將活動情況總結,促銷用品實際投放數量、明細和結余數量按統一格式報銷售公司,以便公司檢查、備案,。促銷用品一經上報,公司將予以登記,市場予以封存,由公司統一調配。
2.公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查,以考察上報材料的真實性,如出現與事實不符合等情況將視情節輕重,扣罰責任人及主管5%-50%的年終獎。
廣告費使用權限及審批辦法
20xx年公司廣告費按年銷售額的8%額定。其中:中央電視臺的廣告投放按銷售額的2%提取,由廣告部統一安排。公司統一安排的促銷活動及企業形象宣傳費計劃為2%:其中一個點用于公司全年統一的促銷活動,另一個點用于支持各市場進行大型公益活動或促銷活動。其余4%按各省銷售額的百分比分配給各市場使用(包括由公司統一投放的省級衛視臺)。
1、 省級市場20xx年廣告費使用權限:
1. 廣告費額度分配表(見附件1)
2. 省級經理的廣告費使用權限包括地方性的電視、電臺、報紙、戶外廣告投放及促銷活動的投入。
3. 客戶經理1%的促銷費用包括海報、橫幅、店招、墻體廣告、賣點廣告和促銷活動及促銷用品。
2、 廣告費使用審批方法:
1.省級經理使用廣告費前,按月電報計劃,并結合前一個月銷售額以及公司分配給各特區、各省百分比控制使用。廣告計劃每月18日前通過郵件方式報到廣告部,廣告部負責審核價格、額度及投放的合理性,并報請總經理審核批準。各市場應按公司審批同意的計劃執行。如需更改,仍須上報公司批準。
2.客戶經理使用1%的促銷費,預先應征求一下經銷商的意見。制作各項促銷用品(包括宣傳畫、橫幅、促銷禮品),按需要向銷售公司上報制作計劃,銷售公司統計匯總后,報總經理批準,由公司供應部統一制作,銷售公司驗收發貨。店招、賣點廣告在公司規定的制作價格范圍內,由特區經理或省級經理簽字同意、銷售公司總經理批準執行。超過公司額定的制作價格,需經廣告部審核,并報總經理批準,方可執行。廣告發布后,銷售公司負責對發布廣告的實樣照片進行審核并抽查驗收。
3.政府機構的會議用產品贊助或新聞媒體節目中的產品贊助,100箱以內由省級經理負責審核,并報銷售公司總經理或廣告部部長批準執行。100箱以上,須報請總經理批準后審核,并報銷售公司總經理或廣告部部長批準執行。100箱以上,須報請總經理批準后,方可執行。產品按出廠價講入廣告費。
3、 具體廣告投放管理細則按公司20xx年廣告投放管理條例執行。(見附件2)
銷售管理制度14
一、應收款項流程
為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合目前各種實際回款情況，經財務總監與市場部商議起草，特制定本流程。
1．合同的簽訂：
合同的簽訂應規范，按照關于“產品供銷合同”的詮釋。
2．合同擬定好之后需由市場部主管核對款項無誤，并簽字核實，然后由財務蓋上公章認定為有效合同。之后由相關負責銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。
3.根據實際情況劃分不同標準和管理辦法。
（1）標準:額度在一萬元之內
全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內發貨。
（2）標準：額度在一萬元至三萬元之間
盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于50%。定金到賬后，采購給予備貨，①剩余款項在備好貨之后，發貨之間到賬給予發貨。②在合同范圍內發貨，貨到后二個工作日內必須把其余款項補上。（以上兩種情況需上報上級領導的，批準后根據情況執行）
（3）標準：額度在三萬元以上
屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，在一定彈性空間內，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購給予備貨，此后流程參照標準二執行。
（4）標準：額度由擔保人承擔
擔保資格：部門經理及以上級別人員。擔保人員需在產品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領導批準得以施行。款項由擔保人跟蹤催付，出現死賬賴賬的情況，在擔保人的工資中扣取。
二、合同履行的跟蹤：
（1）在業務人員收款期限內，對回款工作進行督促并協助財務處理回款過程中發生的問題。
（2）業務人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同A.規范合同.B.有效的送貨單C.發票回執單.D對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領導全權負責。
（3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應措施，時刻關注貨款的.回收情況，避免因超時效期或遺失證據而導致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關人員的賠償責任。
（4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權。
（5）如需總部發函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關證據闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進行催款。
（6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應及時以書面形式或電話與上級領導溝通、聯系。
銷售管理制度15
第一章經營理念
讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財
第二章公司精神
團結務實創新專業
第三章公司宗旨
不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶
第四章員工行為規范
總則
為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德
2、遵守公司各項規章制度
3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理；
4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率
三、廉潔行為
1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的.事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。
銷售管理制度16
1)員工應具有強烈的服務意識與服務觀念，具備高尚的職業道德，以自身的良好表現共同塑造良好的品牌形象。
2)員工應遵守國家法律法規，遵守公司規章制度，遵守店鋪管理制度。
3)如遇不明事項應服從各級主管領導，與同事合睦相處，對下屬或新進員工應親切，公平對待。
4)員工應保守公司與店鋪的機密，不得對外泄露任何有關公司與店鋪的銷售數據、文件規定，不得利用職務之便圖謀私利。
5)員工對待工作與顧客應謙恭誠懇，滿腔熱情。遇事不可推諉，不可意氣用事，更不可故意刁難顧客。
6)員工有義務完善各項工作及服務品質，提高工作績效。
7)員工應愛惜公司與店內財物，控制各項費用與支出，杜絕浪費現象。
8)員工應恪盡職守，非經核準不得閱覽不屬于本職范圍內的公司文件或傳播不確消息。
9)員工有違反上述準則條例的，將依據獎懲條例予以處罰。
2. 員工的儀容儀表
1)頭發要整齊、清潔、頭飾要與工服、發型搭配得當。
2)女同事按公司化妝標準化妝，不可留長指甲。男同事不可留胡子。
3)如果有體味者，要適當涂止汗露。
4)制服要干凈、整潔，不能有異味。
5)店員不能穿厚底鞋、拖鞋。
3. 工牌與工服
1)工服是公司的形象，是店鋪的形象。在規定穿工服的時間內，員工必須統一穿工服。如員工因保管不善而造成工服的破損或丟失，須按規定進行賠償。
2)工作時間內必須佩帶工牌，員工要注意個人的儀容儀表。
3)員工在離職時必須退回工服，如果沒有退回，須按六折賠償。
4)凡利用工牌在外做不正當的事，將視情節嚴重給予處罰
5)未按公司或店鋪要求穿著工服的，初犯者處以口頭警告，嚴重者處以書面警告。
4. 店鋪制度
1)工作時需嚴格遵守公司儀容儀表著穿規定，提供優良的服務，以客為先。
2)必須遵守勞動紀律，自覺遵守輪班制度。依時上、下班，不準無故遲到、早退、曠工。如需請假，須提前一天向店長申請經批準后方可生效。
3)潔身自愛、防盜防竊。工作時間，須將個人物品存放在指定地點，下班自覺由店長或指定檢查員檢查所攜帶的私人包裹，并隨時由店長或指定檢查員清檢員工儲物柜。
4)未經公司同意，不得向外泄露公司或店鋪的.一切資料(尤其是銷售額)，否則將根據行政管理制度予以處罰。
5)工作時，要保持口腔衛生，不準喝酒和吃有異味的食物，營業中不準吸煙、吃零食。
6)嚴禁私用、盜竊公司貨品及其它物品，違者按有關規定給予處罰。
7)不準以任何理由拒絕上司合理的工作安排，必須尊重上司。
8)工作時間嚴禁在工作場所說笑、打鬧、爭吵、賭博、吸咽、酗酒、追逐、大聲渲嘩、當堂整理著裝、化妝及一切有損公司或店鋪形象的行為。
9)工作時間嚴禁利用公司電話做私人用途，不得將店鋪電話隨便告訴無關之人。
10)工作時間不能擅自離崗或隨便竄崗。
11)穿著已購買的公司服飾回店鋪須向主管或店長登記款號。
12)嚴禁擅自修改、泄露、盜竊公司或店鋪電腦數據，違者嚴厲處罰。
13)工作時間不準代他人存放物品，如遇到顧客購買的商品需暫存時，需做好登記。
14)員工在個人利益與店鋪利益發生沖突時，應以店鋪利益為先。
銷售管理制度17
一、對銷售部進行整體管理；
二、做好市場調查工作，提出改進銷售和開發新產品的建議；
三、制定、策劃所負責區域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；
四、負責開發新市場，并做好市場的布局、造勢工作；
五、負責指導各區域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權調整選擇區域銷售人員；
六、負責與企劃部聯系，做好銷售人員的培訓工作；
七、有權調整各區域經銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；
八、負責制定各區域的銷售價格，在公司出廠價的基礎上有一定的價格浮動權；
九、密切和協調與經銷商的關系；
十、負責監督實施公司各種產品銷售工作；
十一、掌握客戶的`貨款結算情況，凡由于銷售代表原因導致經銷商延遲結款或違約不結貨款造成的一切損失，銷售部經理有權力追究具體銷售人員的責任；
十二、銷售部經理工作直接由總經理監督，并對總經理負責。
銷售管理制度18
1。報表種類：銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽約一覽表，銷售部本月衛生及工作紀律情況。
2。銷售周報表
（1） 填制內容：本周銷售情況。回款情況。
（2） 填制時間：每周一上午10：00以前。
（3） 申報程序：由銷售主管填制，一份給案場經理存檔一份報公司部門經理。
3。銷售月報表
（1） 填制內容：本月銷售情況，回款情況。
（2） 填制時間：每月 1日下午 14：30以前。
（3） 填制程序：由銷售部主管協助案場經理填制，一份自留存檔，一份報公司部門經理備案。
4。客戶登記表
（1） 填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。
（2） 填制時間：每天下班前 10分鐘，下班后接待的客戶在第二天的`報表中體現。
（3） 中報程序：由置業顧問填制。
5。合同簽定一覽表
（1） 填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。
（2） 填制時間：每月 1日下午 5：00前。
（3） 申報程序：由案場經理制定，一份自留存檔，一份報公司部門經理備案。
6。售部本月衛生及工作紀律情況表
（1） 填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。
（2） 填制時間：每月 1日下午 14：30以前。
（3） 申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，一份送案場經理，作為案場年終考核之一。
銷售管理制度19
為了規范業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導匯報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況（短信，電話都行）。
三、 考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業務人員的獎勵。
四、業務積分制
業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。
五、業績任務
公司給每個業務人員有銷售業績上的要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。
六、 項目信息公司備案
從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業務員之間的業務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。
七、 項目信息落實
經過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關配套設備清單）以后向領導匯報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。
八、 培訓學習計劃
業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在周六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。
銷售管理制度及流程圖
1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部管理制度，是為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質。
2、確定該管理制度的適用范圍，應該適合公司的一切營銷活動和營銷人員。
3、將該營銷制度的內容具體分為三個要點來展開，管理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考核制度。
4、在制度細則方面，寫清楚對營銷部門的'每位員工進行月終和年終考核。鼓勵營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
5、需要寫明營銷人員的崗位責任，租到服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
6、把營銷人員的績效考核制度內容寫清楚，要求營銷人員學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
7.積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
8.服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
9.在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。
10.學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
銷售管理制度20
一、財務處工作制度
1、正確貫徹執行《會計法》、《會計基礎工作規范》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《醫院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經政策，加強會計核算和財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作斗爭。
2、嚴格執行國家對藥品作價的規定和《云南省非營利性醫療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應按審批手續辦理。
3、根據醫院事業發展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨床和科研經費的需要，辦理會計業務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。
4、加強醫院的經濟管理，定期進行經濟活動分析，及時向院領導提供有價值的財務分析資料，以便領導正確決策，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據報銷。凡白條子、三聯收據、自制收款收據等一律不能作為正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。
6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。
7、財務部門應與有關科配合，定期對固定資產（房屋、設備、家具、藥品、器械等）和流動資產（藥品、低值易耗品、衛生材料等）等國家資財進行經常性的監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8、每日收入的現金要當日送存銀行、庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。
9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。
10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執行城鎮職工基本醫療保險的有關政策。
二、財務管理規定
1、預算編制按照事業發展計劃，采取院領導、財務處、業務部門相結合的辦法。由財務科擬定醫院年度預算，經院長辦公會審議通過，報主管部門批準后，由財務處統一掌握執行。
2、收支預算要參考上年預算執行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出，略有結余。
3、嚴格執行國家規定的財務制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預算和計劃所規定的'用途，建立健全支出管理制度和手續，提高資金使用效果。
4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經審計科審計后，報院領導審批，方可購買和實施。
5、在院長統一領導下，各項支出由財務處統一安排，掌握使用，根據批準的預算，由有關職能部門負責，按制度規定及定額標準，實行指標控制。
6、各職能科室預算內開支，要提出資金使用計劃，由財務處審核后執行。超預算或計劃外開支，有關科室要提出書面報告，交財務處審核后，由院長批準執行。
7、固定資產實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責臺賬（建卡）的三級賬卡制度。
8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。
9、藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。
10、衛生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。
11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、專款專用”的原則，按照規定的用途和開支范圍以及開支標準辦理。
12、凡固定資產、辦公用品、藥品、衛生材料等財產物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。
13、本規定未盡事宜，按有關制度規定執行
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